大白菜回答：

主机可以退税 ，但要看总采购成本是否过高，超过了换汇成本 的比例；而配件没有采购发票，要视同内销征税。建议你们公司与供应商联络重开正确的发票。

大白菜回答：

过年好！根据最新增值税法，贷款利息仍然暂不能抵扣。但是车辆是可以抵扣的。

大白菜回答：

因为各地针对首单退税出台的要求很混乱，都是地方规定，所以一直没有出相关课程。总的原则 ，按本地要求准备交就行。准备不完整的，有客观理由的，如实说明就行。

大白菜回答：

销售锌精粉（选矿产品）申报资源税，应按结算数量（开票数量，即扣除水分、杂质后的金属量 / 干基净量） 申报，而非出库湿量；锌精粉多为从价计征，从量计征时亦以实际结算量为准，出库量仅作内控与成本核算口径，不能作为计税依据。

大白菜回答：

应发处填6442 个人可以扣除的项目处合计填442元 这样来填写

大白菜回答：

对方未抵扣，直接红冲即可。

大白菜回答：

借：银行存款-转入银行　　贷：银行存款－转出银行　！感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

虽然专户发放，但人员还是你们公司的人工费或劳务费。需要入账。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

也要根据 增值额计算。可以看下新公司法应对方案及涉税总结 http://www.dbckj.net/coursedetail/144 第5节 的案例！感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

你说错了，对方作废的话 你们是无法抵扣的。应该是你们没有抵扣的情况下，对方悄悄作废了。你可 以打电话和老师说下你的情况 13906348727

大白菜回答：

完全可以。公司申报退税没有规定，可以选择任何月份的出口单据进行申报退税。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

不正常，去落实下为何多的125元。找到原因，就能做出分录。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

可以计入管理费用-检测费或其他。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

应收账款的贷方，反映到资产负债表的预收账款科目；应付账款的借方 反应到资产负债表的预付账款科目，这叫重分类。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

根据付款凭证和发票，借预付账款-外墙工程款 应交税费-增值税 贷银行存款。然后该20万根据外墙对应的资产用向按进行摊销。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

如果已经超过社保年龄，可以不交。如果有正式的管理制度，受我们约束，我们提供工作地点与工具，定期发放薪酬，可以按工资申报。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

宝子，在申报退税的月份作。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

你们作的 是加工贸易还是作的一般贸易？如果是加工贸易 ，作的是进料加工还 是来料加工？详情可以与老师微信沟通 13906348727 感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

完全没有这种规定的。继续作抵扣勾选就是！感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。