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老师,所得税汇算,,预缴时有所得税,汇算后不交所得税,年报的财务报表要调整吗?简单提问

大白菜回答:

感谢提问!不交所得税是需要退还预缴所得税还是说其他什么情况详细说。

制造业,法人没法提供成本明细,让按照比例核算成本,这种情况是否合理?如果不合理,...153****6519提问

大白菜回答:

感谢提问!按照比例核算成本是不合理的,税局不认可的。法人提供多少就做多少成本入账。

老师您好,我们2019年有一笔出口业务,但是由于金额小不想退税了,这个在申报的时候怎...233999提问

大白菜回答:

可以作为纯免税业务,生产企业要转出收入同比例的进项税,外贸企业则不抵扣对应进项即可。也可按征税处理,生产企业不用转出进项, 外贸企业可以抵扣对应的进项。

对于外贸企业,抵扣认证和退税认证有什么区别?是不是只有针对出口的商品才能做退税认...135****0780提问

大白菜回答:

感谢提问!这是系统为了方便纳税人区分统计进项抵扣设置的,实际不影响最终的退税。

我公司是一家普通的生产企业没有办理进出口及退税的一切手续。现在公司接到一家意大利...139****0834提问

大白菜回答:

感谢提问!如果你自己出口办理退税 就需要办理进出口资质及备案。

老师,您好,请问新的电子税务申报系统中,利润表中的上期数指的是哪期的? 谢谢。714062提问

大白菜回答:

感谢提问!上期数是指去上年同期数。

老师,刚成立了小型新公司,目前新公司都是由几个朋友在工作之余帮忙做点事。像这种情...152****3723提问

大白菜回答:

感谢提问!社保问题,以你当地政策为主,帮忙给的报酬 是劳务报酬,去税局代开劳务费发票。

老师,您好!请教一下,我单位是外贸企业,本月出口一批货物,本月就要确认收入吗?本...912604提问

大白菜回答:

感谢提问!1、按照规定报关单出口当月就要开票确认收入。2、外贸出口退税 发票 报关单 进项 货物要 一一对应,详细看课程 也有讲解。

我是销售方,上个月给对方开的发票开错了税号,现在对方退回抵扣联和发票联,我方开具...大猫座提问

大白菜回答:

感谢提问!建议详细看下主管会计-税务会计课程《增值税计算、发票、申报全面学习》第15节。

老师,由于6月分交的税款没有计提,现在帐上有多交税款,我怎么将其做平?419455提问

大白菜回答:

感谢提问!本月做补提就可以。

老师,您好,有没有课程讲小企业会计准则中和员工已签了工伤赔偿协议,一次性赔偿6000...795679提问

大白菜回答:

感谢提问!没有单独就讲 小企业会计准则的课程,你公司没有给员工缴纳保险么?

老师你好,我想问下,工业企业成本会计上岗里的第三节视频有问题听了一些后,就出故障...177****8142提问

大白菜回答:

感谢提问!什么故障,时间段,详细说一下。

您好,我想咨询一下,公司的刷卡款,因为不是即时到账的,所以一开始我们会计入其他货...知耻近乎勇提问

大白菜回答:

感谢提问!刷卡金额每月做台账,月末核对到账金额,未到账的做 其他货币资金 过渡。

请问文化产业的公司,看哪个课程比较好?餐饮运输还是别的?133****0303提问

大白菜回答:

感谢提问!参照看下服务业就可以。

房租发票主要是因为公司账上没有钱,实际是支付掉的,我直接做老板垫付,然后再摊销可...130****8670提问

大白菜回答:

感谢提问!可以走老板垫付 其他应付款,后期还款。

老师好,贸易公司,进项发票品名和销售发票品名一一对应,进项抵扣的,也一一对应吗?...186****7305提问

大白菜回答:

感谢提问!你卖煤炭,不能拿钢铁进项抵扣吧,得与实际业务相符。

对于查账征收的企业,一致做未开票收入及暂估进货,是不是存在很大风险 999339提问

大白菜回答:

感谢提问!查账征收 成本无票暂估入账 查到 就按照 总收入*税率 缴纳所得税

老师您好,公司收到一张电子承兑,急着用钱,拿到市场上去贴现了,请问这个差额怎么处...153****0681提问

大白菜回答:

感谢提问!走财务费用 汇算清缴调增

你好老师,每年再汇算清缴侯后,调增或者调减得成本或者费用需要账务处理么?如果需要...182****5601提问

大白菜回答:

感谢提问!单纯调增或调减 不要账务处理 如果是因为账务处理出错 需要就出错进行账务处理。

老师,现在税局要求不能做亏损,需要把管理费用全部调掉,但是管理费用是用银行存款付...137****1251提问

大白菜回答:

感谢提问!调表不调账,业务是真真实发生 没有错误的。

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