老师，所得税汇算，，预缴时有所得税，汇算后不交所得税，年报的财务报表要调整吗？简单提问
大白菜回答：
感谢提问！不交所得税是需要退还预缴所得税还是说其他什么情况详细说。
制造业，法人没法提供成本明细，让按照比例核算成本，这种情况是否合理？如果不合理，...153****6519提问
大白菜回答：
感谢提问！按照比例核算成本是不合理的，税局不认可的。法人提供多少就做多少成本入账。
老师您好，我们2019年有一笔出口业务，但是由于金额小不想退税了，这个在申报的时候怎...233999提问
大白菜回答：
可以作为纯免税业务，生产企业要转出收入同比例的进项税，外贸企业则不抵扣对应进项即可。也可按征税处理，生产企业不用转出进项， 外贸企业可以抵扣对应的进项。
对于外贸企业，抵扣认证和退税认证有什么区别？是不是只有针对出口的商品才能做退税认...135****0780提问
大白菜回答：
感谢提问！这是系统为了方便纳税人区分统计进项抵扣设置的，实际不影响最终的退税。
我公司是一家普通的生产企业没有办理进出口及退税的一切手续。现在公司接到一家意大利...139****0834提问
大白菜回答：
感谢提问！如果你自己出口办理退税 就需要办理进出口资质及备案。
老师，您好，请问新的电子税务申报系统中，利润表中的上期数指的是哪期的？ 谢谢。714062提问
大白菜回答：
感谢提问！上期数是指去上年同期数。
老师，刚成立了小型新公司，目前新公司都是由几个朋友在工作之余帮忙做点事。像这种情...152****3723提问
大白菜回答：
感谢提问！社保问题，以你当地政策为主，帮忙给的报酬 是劳务报酬，去税局代开劳务费发票。
老师，您好！请教一下，我单位是外贸企业，本月出口一批货物，本月就要确认收入吗？本...912604提问
大白菜回答：
感谢提问！1、按照规定报关单出口当月就要开票确认收入。2、外贸出口退税 发票 报关单 进项 货物要 一一对应，详细看课程 也有讲解。
我是销售方，上个月给对方开的发票开错了税号，现在对方退回抵扣联和发票联，我方开具...大猫座提问
大白菜回答：
感谢提问！建议详细看下主管会计-税务会计课程《增值税计算、发票、申报全面学习》第15节。
老师，由于6月分交的税款没有计提，现在帐上有多交税款，我怎么将其做平？419455提问
大白菜回答：
感谢提问！本月做补提就可以。
老师，您好，有没有课程讲小企业会计准则中和员工已签了工伤赔偿协议，一次性赔偿6000...795679提问
大白菜回答：
感谢提问！没有单独就讲 小企业会计准则的课程，你公司没有给员工缴纳保险么？
老师你好，我想问下，工业企业成本会计上岗里的第三节视频有问题听了一些后，就出故障...177****8142提问
大白菜回答：
感谢提问！什么故障，时间段，详细说一下。
您好，我想咨询一下，公司的刷卡款，因为不是即时到账的，所以一开始我们会计入其他货...知耻近乎勇提问
大白菜回答：
感谢提问！刷卡金额每月做台账，月末核对到账金额，未到账的做 其他货币资金 过渡。
请问文化产业的公司，看哪个课程比较好？餐饮运输还是别的？133****0303提问
大白菜回答：
感谢提问！参照看下服务业就可以。
房租发票主要是因为公司账上没有钱，实际是支付掉的，我直接做老板垫付，然后再摊销可...130****8670提问
大白菜回答：
感谢提问！可以走老板垫付 其他应付款，后期还款。
老师好，贸易公司，进项发票品名和销售发票品名一一对应，进项抵扣的，也一一对应吗？...186****7305提问
大白菜回答：
感谢提问！你卖煤炭，不能拿钢铁进项抵扣吧，得与实际业务相符。
对于查账征收的企业，一致做未开票收入及暂估进货，是不是存在很大风险 999339提问
大白菜回答：
感谢提问！查账征收 成本无票暂估入账 查到 就按照 总收入*税率 缴纳所得税
老师您好，公司收到一张电子承兑，急着用钱，拿到市场上去贴现了，请问这个差额怎么处...153****0681提问
大白菜回答：
感谢提问！走财务费用 汇算清缴调增
你好老师，每年再汇算清缴侯后，调增或者调减得成本或者费用需要账务处理么？如果需要...182****5601提问
大白菜回答：
感谢提问！单纯调增或调减 不要账务处理 如果是因为账务处理出错 需要就出错进行账务处理。
老师，现在税局要求不能做亏损，需要把管理费用全部调掉，但是管理费用是用银行存款付...137****1251提问
大白菜回答：
感谢提问！调表不调账，业务是真真实发生 没有错误的。
