白老师您好，想问问您，国企涉及往来款长期挂账不清理，有没有违反相关的法律法规或制...137****2731提问
大白菜回答：
感谢提问！国企一般每年都会有内部审计，既然内部审计都没有提出问题，要么是问题不大，要么就是水很深。
老师 现在已经是全面营改增了，但是其中还有没有某些行业仍然需要交营业税呢？税率是...小莫同学提问
大白菜回答：
感谢提问！全面营改增了就没有营业税了。
老师，只有三月份开票了，不超过30，小规模普票，那么报税时候税额与实际不一样，您说...156****6516提问
大白菜回答：
感谢提问！不超过30万，都免增值税了，还申报减免干什么。
老师增值税在总分公司是如何处理和分配732726提问
大白菜回答：
感谢提问！总分公司增值税不存在分配的问题，要么各自开票申报，要么合并一起开票申报。
老师，想问下非学历教育包括画画班、书法班，舞蹈班那些吗？135****6291提问
大白菜回答：
感谢提问！是的，这些培训都是的。
老师，您好！2019年新购进的小汽车，是在季度预缴时固定资产加速折旧一次性扣除，还是...138****8717提问
大白菜回答：
感谢提问！既要在季度预缴时填写固定资产加速折旧一次性扣除 还要在 在年度汇算清缴时填写调整。学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习【 含2019汇算清缴】》第8节。
老师我是接着上个问题回答的，生产基地和贸易公司都同属于一个集团，厂家名字告诉也无...713862提问
大白菜回答：
感谢提问！合同里面都有约定 就有可以这么做。
老师，商贸企业的增值税，企业所得税税负率分别是多少？392223提问
大白菜回答：
感谢提问！每个行业，每个地方会有不同，课程里面讲的是全国平均，并不代表你当地实际。
老师好，开出技术咨询服务费发票怎么结转成本？公司的经营范围可以开此类发票。已收到...120656提问
大白菜回答：
感谢提问！技术咨询费的成本 就是 咨询业务 相关人工成本，费用等。
老师，我有一个问题向您请教下，我们贸易公司外购的产品现在免费送客户，增值税和所得...139****9524提问
大白菜回答：
感谢提问！凡符合视同销售行为并计算销项税额，而关于销项税额的计税依据问题，《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(中华人民共和国财政部令第65号)也给出了明确的要求：第十六条 纳税人有条例第七条所称价格明显偏低并无正当理由或者...
老师，我单位是提供赛事场地和服务的，有一些成本类的发票如参赛选手的住宿费，餐饮费...290371提问
大白菜回答：
感谢提问！ 免费提供 要是视同销售。《营业税改征增值税试点实施办法》第十四条规定，下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产： （一）单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外...
我是销售方，上个月给对方开的发票开错了税号，现在对方退回抵扣联和发票联，我方开具...大猫座提问
大白菜回答：
感谢提问！建议详细看下主管会计-税务会计课程《增值税计算、发票、申报全面学习》第15节。
老师您好，请问申报个人所得税的时候，五险一金都允许税前扣除吗？允许扣除的保险栏，...197606提问
大白菜回答：
感谢提问！扣除的是个人承担的部分，是申报的个人所得税。
老师，旧水管清洗与修复合同开票内容写什么合适135****4085提问
大白菜回答：
感谢提问！加工修理修配劳务16，建议咨询下你当地税局确认。
老师，A公司销售收入款是(通过微信，支付宝平台转入第三方财付通平台，再由财付通平台...337679提问
大白菜回答：
感谢提问！ 设置其他货币资金-支付宝、财付通 科目 过渡。
老师，过万的餐费属实，充值卡，公司所在地餐费，只能作为招待费吗，还需摊销吗135****4085提问
大白菜回答：
感谢提问！充值卡 走 预付账款处理 实际消费 凭小票 入账 招待费
老师，公司2013年入账的一些设备总共60万都没有 开具发票 都用入库单入账了，...180****7643提问
大白菜回答：
问题已经回复过了，可以开具发票销售，账务处理走固定资产清理。课程里面也有讲解。
夫妻之间赠与股权转让，需要交税吗 999339提问
大白菜回答：
感谢提问！缴纳印花税，个人所得税的话需要注意地方税务机关的征管规定。
对于查账征收的企业，一致做未开票收入及暂估进货，是不是存在很大风险 999339提问
大白菜回答：
感谢提问！查账征收 成本无票暂估入账 查到 就按照 总收入*税率 缴纳所得税
请问公司买车，这个地税要申报吗，没接触过，看到地税有个车船税纳税申报表，和这个有...133****0303提问
大白菜回答：
感谢提问！公司买车 车船税 保险已代扣代缴了，不需要申报了。
