老师，所得税汇算，，预缴时有所得税，汇算后不交所得税，年报的财务报表要调整吗？简单提问
大白菜回答：
感谢提问！不交所得税是需要退还预缴所得税还是说其他什么情况详细说。
制造业，法人没法提供成本明细，让按照比例核算成本，这种情况是否合理？如果不合理，...153****6519提问
大白菜回答：
感谢提问！按照比例核算成本是不合理的，税局不认可的。法人提供多少就做多少成本入账。
老师好，我想问下游戏行业。一般消费者都是个人客户。进项税又少，如何减轻增值税税负...137****0405提问
大白菜回答：
感谢提问！服务类型成本 就是固定人工、设备、支付的运营服务费等日场费用，别的就没有了，游戏高利润行业就是这样情况。
您好老师，请问下，所得税查账企业，我租别人的办公地点，水电费是直接开给房东的，我...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！如果拿来做账，不能税前扣除。
是的，老师。税局说是这个利润总额要达到收入的百分之多少才可以，要我们在汇算清缴里...10488提问
大白菜回答：
感谢提问！不清楚你们那里为什么这样，我认为企业实际就是这样支出的，不能修改账务，否则就是假账，建议只调增费用 或 成本，把税交上就可以了。
免抵退税额算不算实际上交的税？简单提问
大白菜回答：
感谢提问！是免抵税额，计算税负时要计算上。
老师无法应付的款项转作营业外收入如何纳税，望予以解答，谢谢老师865099提问
大白菜回答：
感谢提问！无法支付的款项，转入营业外收入，缴纳所得税。
老师 我在学习课件过程中看到 好多增值税专用发票 在备注中都有写详细信息 比如...180****9595提问
大白菜回答：
感谢提问！这是对发票业务规定，比如运输发票不管是专票还是普票都要备注。
个人为公司盖了个厂房，向税务局申请代开了一张专票，个税系统如何报 怎么填，已经交...哈哈提问
大白菜回答：
感谢提问！按照代开发票的项目，在个税系统内代扣。已经交的附加税 增值税，是个人必须承担的。
生产退税企业，有内外销，进项完全不够，怎么办，进项不足的情况退税，会产生哪些税?276550提问
大白菜回答：
感谢提问！进项不足会产生免抵额，免抵额要缴纳附加税。
我公司的生产型出口企业。现在出口是收的跨镜人民币。在填写出口货物明细表时，那个业...139****0834提问
大白菜回答：
感谢提问！跨境人民币贸易要填写KJ.
老师，外贸企业购销合同印花税怎么计算啊？是（购 销)*0.0003还是销售金额直接×0.0003...136****1003提问
大白菜回答：
感谢提问！具体申报计算咨询你当地税局，地方不同计税依据不同。
老师，你好，个人所得税18年奖金如何申报呀138****1150提问
大白菜回答：
感谢提问！1、单独申报年终奖 2、并入综合所得申报，自己计算哪种税率低。
老师好，请问一下怎么界定是不是今年的费用，可以预提减少利润，比如完成今年的合同，...150****1126提问
大白菜回答：
感谢提问！看下业务实质发生的时间，年末预提费用不合适，而且汇算清缴发票开不进来 还是要调整。
老师您好 我们是小规模企业 为了开天猫店准备办成一般纳税人，请问老师 办成一般纳税...月媄提问
大白菜回答：
感谢提问！转为一般纳税人，季度9万就不再享受 ，这是小规模公司的增值税税收优惠，企业所得税，正常缴纳。
请教一下，工资申报做过，劳动报酬申报和工资有什么区别？能说下劳动报酬申报的具体流...133****0303提问
大白菜回答：
感谢提问！课程 个税申报讲解里面有说明。主管会计-税务会计《增值税、所得税以外其他税种学习》第三节。
我公司是工业企业，有一分公司注销，需要做做什么会计处理391129提问
大白菜回答：
感谢提问！说一下分公司情况 是独立核算 还是非独立核算？
你好，收到国外公司佣金如何账务处理？189****3927提问
大白菜回答：
感谢提问！详细说下这个佣金 是出口业务佣金还是其他什么业务的
老师，您好，现在是2018年6月，2018年1月的餐费发票可以入在6月份，当费用吗？谢谢 134****5949提问
大白菜回答：
感谢提问!可以拖后，不可以提前。
才接触出口，第一次申报，换汇成本低于下线是赚钱多了吗，如何写说明啊522085提问
大白菜回答：
感谢提问！ 仔细看下我们的出口退税课程 里面有提到。
