我们给对方开具的增值税专用发票，对方要用现金支付货款，有什么风险吗？如果以后对方...809076提问
大白菜回答：
感谢提问！为什么要用现金，金额多大
是的，老师。税局说是这个利润总额要达到收入的百分之多少才可以，要我们在汇算清缴里...10488提问
大白菜回答：
感谢提问！不清楚你们那里为什么这样，我认为企业实际就是这样支出的，不能修改账务，否则就是假账，建议只调增费用 或 成本，把税交上就可以了。
免抵退税额算不算实际上交的税？简单提问
大白菜回答：
感谢提问！是免抵税额，计算税负时要计算上。
老师您好，我们2019年有一笔出口业务，但是由于金额小不想退税了，这个在申报的时候怎...233999提问
大白菜回答：
可以作为纯免税业务，生产企业要转出收入同比例的进项税，外贸企业则不抵扣对应进项即可。也可按征税处理，生产企业不用转出进项， 外贸企业可以抵扣对应的进项。
白老师，您好，我是新入职会计，想咨询一下制造费用当月忘记结转，没有结转，下月该怎...131****0958提问
大白菜回答：
感谢提问！下个月补结转，补做分录。
老师，建筑安装合同既有材料，又有施工，开票准备按两种税率，合同必须签订两个吗？还...185****6589提问
大白菜回答：
感谢提问！国家税务总局公告2018年第42号，一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。一个合同签订销售和安装要...
老师，您好，当月红冲发票多于正数发票，导致开票软件当月统计的实际销项税额是负数，...714062提问
大白菜回答：
感谢提问！负数申报，税局处理。
大白菜老师，生产企业企业出口退税，没有进项留底，只做免抵退申报，不做退税吗。276550提问
大白菜回答：
感谢提问！我建议你详细看下课程讲解。没有进项留抵 也要申报退税，产生免抵额，不能退税。
老师，您好，请问新的电子税务申报系统中，利润表中的上期数指的是哪期的？ 谢谢。714062提问
大白菜回答：
感谢提问！上期数是指去上年同期数。
我是销售方，上个月给对方开的发票开错了税号，现在对方退回抵扣联和发票联，我方开具...大猫座提问
大白菜回答：
感谢提问！建议详细看下主管会计-税务会计课程《增值税计算、发票、申报全面学习》第15节。
老师您好 我们是小规模企业 为了开天猫店准备办成一般纳税人，请问老师 办成一般纳税...月媄提问
大白菜回答：
感谢提问！转为一般纳税人，季度9万就不再享受 ，这是小规模公司的增值税税收优惠，企业所得税，正常缴纳。
公司购买一批产品，购买产品的金额要交印花税吗？186****6122提问
大白菜回答：
感谢提问！请详细看下我们的 主管会计-税务会计《增值税、所得税以外其他税种学习》 印花税 学习，不同地方印花税有不同要求。
老师你好，我想问下，工业企业成本会计上岗里的第三节视频有问题听了一些后，就出故障...177****8142提问
大白菜回答：
感谢提问！什么故障，时间段，详细说一下。
你们，接上个问题，借 应交税金-增值税-减免，这个申报表里面填哪里？文化行业增值税...133****0303提问
大白菜回答：
感谢提问！填写在附表里面 看有防伪税控的填写。
老师，单位给一个工程项目的老板家里做的纱窗不收钱，应该做到具体哪个费用项目里面？...180****7643提问
大白菜回答：
感谢提问！内帐随意，这个没有固定要求。
房租发票主要是因为公司账上没有钱，实际是支付掉的，我直接做老板垫付，然后再摊销可...130****8670提问
大白菜回答：
感谢提问！可以走老板垫付 其他应付款，后期还款。
老师您好，公司收到一张电子承兑，急着用钱，拿到市场上去贴现了，请问这个差额怎么处...153****0681提问
大白菜回答：
感谢提问！走财务费用 汇算清缴调增
你好老师，每年再汇算清缴侯后，调增或者调减得成本或者费用需要账务处理么？如果需要...182****5601提问
大白菜回答：
感谢提问！单纯调增或调减 不要账务处理 如果是因为账务处理出错 需要就出错进行账务处理。
老师，现在税局要求不能做亏损，需要把管理费用全部调掉，但是管理费用是用银行存款付...137****1251提问
大白菜回答：
感谢提问！调表不调账，业务是真真实发生 没有错误的。
私营企业股东转让股份，原值转让，请问一下账务怎么处理，同时需要申报哪些税730302提问
大白菜回答：
感谢提问！资本到账没有，原值转让一般缴纳个人所得税 只缴纳印花 账务处理 就是 实收资本-新旧股东 变换借贷方 但是如果企业是盈利的有利润 原值转让税局会不认可。
