大白菜老师，您好！我上岗去一家自营出口生产企业一般纳税人，我看之前会计凭证，有不...138****6459提问
大白菜回答：
感谢提问！关于退税计算，建议先看下课程案例讲解生产企业退税计算方法讲解。
老师你好！请问半成品的人工工资和制造费用如何做分录？如何结转？？？150****3866提问
大白菜回答：
感谢提问！可以参照产成品的分配方法。
去年的利息，发票在所得税汇算清缴前开回来，有税务风险吗？简单提问
大白菜回答：
感谢提问！没有税务风险，汇算清缴之前开进能税前扣除。
上月带清单的专用发票，其中有一条金额有误，可以开红字发票，有哪方申请?简单提问
大白菜回答：
感谢提问！未认证的的，购买方退回发票，销售方申请红字，然后开红票。已认证的，购买方发起红字申请，销售方开红字，并且红字联交给购买方账务处理。
大白菜老师，课程里面没看到高新技术企业关于软件增值税即征即退的课程飞雪独桥提问
大白菜回答：
感谢提问！高新企业没有单独的课程讲解，只在所得税和增值税课程里面有政策和填报讲解。
我是一家生产型出口企业，出口的产品只免税不退税，购入原材料的进项税额能抵扣吗？139****0834提问
大白菜回答：
感谢提问！免税项目，对应进项要做转出。
现在定额票的上面的章换了，以前的老票从2019年1月1号都不能用了吗？134****5443提问
大白菜回答：
感谢提问！如果税局仍旧发行旧章定额发票还是可以用的。
老师，我们公司是做技术服务的，营业收入有十几万，营业成本却为零，会计说因为没有发...152****3723提问
大白菜回答：
感谢提问！技术人员的工资可以计入成本，你公司要区分 管理和技术人员的工资。
老师，我公司以前是商贸公司，这两年转做技术服务，但是会计把所有的工资和差旅费还是...382315提问
大白菜回答：
感谢提问！会有异常的 是收入成本不匹配。
老师：会员看直播课件微信上扫过了二维码后还是看不了，这个怎么弄？189****2261提问
大白菜回答：
感谢提问！微信 关注 千聊 公众号 或 下载 千聊 app 搜 大白菜会计学堂直播间 找到 课程报名。
老师，我是房地产一般纳税人，收取业主电费开收据，平进平出交给电力公司，电力公司开...152****9500提问
大白菜回答：
感谢提问！电力公司开票开给你公司么？如果是开给你公司，你公司需要申报电费。
老师，我接上一个问题，但是有些差额是出口金额（按照系统计算的结果）跟开票金额会存...186****9163提问
大白菜回答：
感谢提问！举例 我们自己计算计提印花税时 ， 有时和系统计算的有差额，为避免差额，我们先把数据填入印花税申报系统，以申报系统自己计算的的金额数据 做分录计提。这个例子明白么。
老师，有没有园林绿化工程的相关会计处理课程151****3993提问
大白菜回答：
感谢提问！没有单独园林绿化的课程。
老师，外贸出口退税企业，每月十五号前除了增税和通用申报，要不要做其他额外的申报表...stella提问
大白菜回答：
感谢提问！你看下课程，顺便做一下练习。课程有提供资料练习申报。
老师你好，请问下小规模纳税人找税务局代开的发票，作废还是怎么操作？？需要去税务局...139****5612提问
大白菜回答：
感谢提问！代开发票作废要去税局处理的。
一般制造业，购入大楼做员工公寓，进项税可以分期抵扣吗？373662提问
大白菜回答：
感谢提问！员工公寓是免费提供的住宿么？？
老师 你好 我想请问一下 无票收入金额大了 有税务风险嘛189****5978提问
大白菜回答：
感谢提问！如果业务真实就可以。
白菜老师您好,请教下,新开的机械公司,购买了个人的二手机器设备,没有发票,您说 这个能...186****3388提问
大白菜回答：
感谢提问！1、让个人去税局代开销售发票入账。2、固定资产凭发票入账，可以税前扣除。
老师，我这个单位给别的单位提供过担保（好像以公司主体担保的），担保没到期每年都续...180****7643提问
大白菜回答：
感谢提问！拿什么担保的？
老师您好。企业有时候会在申报时未开票收入栏中填写数据，第二月再冲回。请问金税三期...184****5255提问
大白菜回答：
感谢提问！看官网文章《发票开错税率、增值税税率申报出错怎么办？补救方法看这里！》第五。
