老师,一小规模纳税人季度申报增值税专票发票开具金额是正数;普通发票开具金额是负数...东@逆流而上提问
大白菜回答:
感谢提问!负数申报需要找税局处理,专票按照课程讲解正常申报填写即可。
大白菜老师,您好!我上岗去一家自营出口生产企业一般纳税人,我看之前会计凭证,有不...138****6459提问
大白菜回答:
感谢提问!关于退税计算,建议先看下课程案例讲解生产企业退税计算方法讲解。
老师: 麻烦指导一下,外贸企业的进项认证平台,在作认证时与普通企业有什么不同?应...081575提问
大白菜回答:
感谢提问!学课程—主管会计—税务会计《 增值税全面学习》第13节。
老师你好!请问半成品的人工工资和制造费用如何做分录?如何结转???150****3866提问
大白菜回答:
感谢提问!可以参照产成品的分配方法。
我是小规模纳税人,这个月公司可以自己领取开具专用发票了,不再去税务局代开了,申报...809076提问
大白菜回答:
感谢提问!是的 小规模自开专票也是 填在第二行:“税务机关代开的增值税发票不含税销售额”。
您好老师,政策学习课程第56-71、73、76-82的课件下载后怎么都一样。SPARK提问
大白菜回答:
感谢提问!打开看里面的内容是一样的?
老师增值税在总分公司是如何处理和分配732726提问
大白菜回答:
感谢提问!总分公司增值税不存在分配的问题,要么各自开票申报,要么合并一起开票申报。
老师,你好,劳务派遣公司,选择差额计税,发票上面的扣除数必须要和个税申报的工资一...189****5437提问
大白菜回答:
感谢提问!申报数据和开票金额数据要一致。
老师出口货物做进项税额转出时可以写成。 应交税费-增值税-出口-退税-进项税额转出,...333172提问
大白菜回答:
感谢提问!看下我们课程讲解的案列设置,如果你这样方便区分 也可以。
白老师有个问题想问下你,我朋友公司是设计服务公司,他帮人家做设计后再向工厂采购产...873216提问
大白菜回答:
感谢提问!你既有服务又有商品需要分开开具。
老师,书上132页中的剔除运保费,指的是外币数,还是人民币数,我们先按报关单剔除外...753191提问
大白菜回答:
感谢提问!这个是举例, 132页第3讲了多种处理办法。
我们单位取得的运费发票都写的是:经纪代理服务-国际货物运输代理费,这个就是那个CIF...180****9595提问
大白菜回答:
感谢提问!运费是你承担的么?电子口岸查询的离岸价是多少?
老师,我们公司给外轮靠中国海岸后提供维修劳务,并提供配件,应该如何报关和缴税?112762提问
大白菜回答:
感谢提问!你要详细说明你的业务,你和外轮是如何交易的。
预缴税金后才取得分包发票,如何填增值税预缴表,附加税和企业所得税,个人所得税又如...139****1898提问
大白菜回答:
感谢提问!学课程—财务经理—建筑业会计《建筑业会计讲解》2-2有讲解。
大白菜老师,您好,请问下黄金制(饰)品、钻石制(饰)品、银制(饰)品出口分别可退...137****2702提问
老师我想问下。如果说是跨年红冲发票了,那么账务处理的话是直接冲减调整当期的收入和...135****4189提问
大白菜回答:
感谢提问!执行的什么会计准则?
去年有单出口,已经申报退税,且已经收到退税款,但今年确定收不到这笔外汇,怎么操作...808500提问
大白菜回答:
感谢提问!先去税局咨询下,看税局的意见,也可以看下文章【跨年退税专题】上年出口货物未在次年4月完成收汇,如何操作? https://mp.weixin.qq.com/s/dBnd7bteAklnTnVi06bxMg
想要办理专用发票增量需要什么资料和办理流程?132871提问
大白菜回答:
感谢提问!这个具体l流程和需要的资料每个地方都不一样,咨询你当地税局。
老师,您好!我单位购买材料入库名称或单位、数量不一致,可以吗?小叮当提问
大白菜回答:
感谢提问!如果是行业通用名 和 学名 的区别 单位 可以换算 如 千克 公斤 这个样 可以,实质不一样的不可以。
老师,有农产品收购的视频吗522085提问
大白菜回答:
感谢提问!你说的具体是指农产品收购业务的政策还是账务处理?