老师好，我司去年10月出口一批服装，当月取的采购发票并进行了认证和退税勾选，现在单...380575提问
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感谢提问！让对方开红票然后重开发票。
老师，我请教一下，研发费用在费用化阶段可以加计扣除嘛？136****7492提问
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感谢提问！财税[2018]99号 企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无...
白老师，我想11月份申报外贸企业的首笔退税，退税系统的当期所属期选10月还是选11月份...153****2518提问
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感谢提问！202011，首笔退税税局要看现场，准备企业的所有资料。
出口退税，国内采购的进项发票，货款需要一次性付清吗？999339提问
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感谢提问！国内采购这个没有要求。
老师，我想请教一下，建筑业的农民工个人所得税0.4%如何解决，现在税务查16年到18年的138****1150提问
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感谢提问！如果是你当地税局清查以前的个人所得税，配合处理，没有好的办法。
物业行业属于生活服务业试用15%加计扣除么?519207提问
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感谢提问！物业行业适于现代服务业适用于 10% 。
请问老师，当公司取得需要出口的进项票时，是在什么时候做勾选认证？是取得发票的当月...150****8708提问
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感谢提问！取得发票的当月，准备办理退税的当月都可以，根据你公司的实际情况来处理。
老师，在看增值税简易计税这一课有点不明白。建筑服务里，以清包工方式提供的建筑服务...135****6291提问
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感谢提问！是 以清包工方式、甲供工程、老项目的建筑服务都是简易计税。符合这个三个条件的才能简易计税。
12月份的收入对应的商品成本票没有取得 暂估了成本，成本票次年1月份取得，对汇算清缴...603390提问
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感谢提问！ 汇算清缴之前开进，冲减暂估，根据发票入账就可以。
老师好，如果期末留底100万，申报单证齐的120万，纳税申报表15行免、抵、退应退税额是...156****5863提问
大白菜回答：
感谢提问！出口退税课程有账务处理 有增值税申报 有退税申报，看下课程目录，第四节。
你好，在做免抵退税时，退税系统，退税汇总计算，纳税表出口销售累加，包括2018年无法...276550提问
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感谢提问！这个现在没有明确的填报，你可以咨询下当地税局，一旦形成差额 就无法调整了。
请问待摊费用现在的会计怎么处理？谢谢138****8496提问
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感谢提问！待摊费用已取消，做预付账款，然后分摊进入相应费用科目
老师，19年初的发生的团建费用，有一部分个体开不出发票，要自己找别的票报销，可以用...186****3212提问
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感谢提问！这样的操作肯定不行，与实际业务不符，而且交通费发票时间也不对。对于没有发票的部分，汇算清缴调整即可。
每月报税实操中第二节 一般纳税人增值税申报课中讲到 抵以前年度的税控设备 借：应...伍六柒提问
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感谢提问！企业会计准则，涉及以前年度利润调整的 用以前年度损益调整，小企业会计准则，直接当期处理。
公司主营洗洁精，也会加工生产纸箱用于产品包装。采购纸箱的原材料入库---加工成纸箱-...135****4189提问
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感谢提问！纸箱原材料用于生产经营，可以抵扣。
老师好！建筑工程企业工地的员工工资2018年已经发生的，已计入工程施工合同成本，2018...015709提问
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感谢提问！工资是正常计提确认，现在是成本归集。
老师 你好！不知道怎么继续提问！我们单位是招标公司的单位购进的花卉放楼道、会议室 ...152****2401提问
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感谢提问！直接走办公费用 不用出入库。
老师，过万的餐费属实，充值卡，公司所在地餐费，只能作为招待费吗，还需摊销吗135****4085提问
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感谢提问！充值卡 走 预付账款处理 实际消费 凭小票 入账 招待费
你好，怎么看锁死日期啊，没太懂，可以举例一下吗 136****2543提问
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感谢提问！锁死期就是报税期限 比如7月报税期 截止 7.16号 锁死期 就是 7.16号 7.17再抄税就会锁死
