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也可以直接贷记研发费用和增值税，你的方式第二笔分录建议用借研发费用红数，贷其他业务收入红数。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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感谢提问！关于退税计算，建议先看下课程案例讲解生产企业退税计算方法讲解。

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感谢提问！国家税务总局个体工商户个人所得税计税办法》（国家税务总局令第35号）规定：第二十一条 个体工商户实际支付给从业人员的、合理的工资薪金支出，准予扣除。个体工商户业主的费用扣除标准，依照相关法律、法规和政策规定执行。个体...

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感谢提问！合并收入9.5+107大于30万 需要全额计算增值税。

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感谢提问！对于即将过期没有收到的发票需要你公司去核实什么业务开具的，尽快找发票，一般是业务员开具丢失造成的，过期的没有收到的只能是形成滞留票了。

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感谢提问！一次折旧扣除税法规定，会计处理还是 每月计提折旧。

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感谢提问！苗木基地是公司还是什么？

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感谢提问！税负是要针对全部的收入，官网课程有一个带公式的计算表格。

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感谢提问！车辆号牌费 计入 固定资产车辆原值。

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感谢提问！纯外贸企业，不用计提附加，所得税要计提，没有减免所得税。季度预缴，年度汇算清缴都要申报。

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感谢提问！按照资本实际到帐数记账，就是1万，印花税按照1万缴纳。

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感谢提问！按照印花税要求是购销合同都要缴纳，但是具体高地方会有不同征收。有的是销售不含税收入等，咨询你当地税局。

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感谢提问！1、公司存在未开票收入没有申报交税，最好做法补收入 补进项。2、为什么这么大借款，是不是存在个人收款没有打回公司户？

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感谢提问！这个是由纳税义务产生时间决定的，你如果当月就开票当月就产生销项税了。

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感谢提问！利润负数，申报表不会计算出所得税的。

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感谢提问！个人是否是公司雇佣员工？如果不是 让对方代开劳务费发票是最好的处理方式。

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感谢提问！社保基础咨询你当地社保处。

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感谢提问！观看 主管会计-税务会计课程《企业所得税全面学习》

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感谢提问！给乙公司开具销售发票。