我是小规模纳税人，这个月公司可以自己领取开具专用发票了，不再去税务局代开了，申报...809076提问
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感谢提问！是的 小规模自开专票也是 填在第二行：“税务机关代开的增值税发票不含税销售额”。
属于非报关出口销售的货物，以出口发票或普通发票的开具时间为准。老师请问非报关出口...小莫同学提问
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感谢提问！快递形式出口的，没有报关。
老师您好：报关单金额为人民币，单一窗口FOB折算美元金额，是按当月月初中行折算价折...380575提问
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感谢提问！是跨境人民币贸易么？
老师您好，小规模公司以前季度利润亏损，转为一般纳税人本月是盈利的，需要交企业所得...620379提问
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感谢提问！以前年度亏损的 系统自动先弥补亏损。所得税是累计数预缴计算，累计季度亏损是不缴纳所得税的。
请问我们要付给国外付佣金怎么处理（暗佣）？需要开票吗？怎样处理符合税法要求？180****5939提问
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感谢提问！根据规定，纳税人发生的佣金，可计入销售费用，但是得有有合法真实凭证，支付的对象必须是独立的有权从事中介服务的纳税人或个人(支付对象不含本企业雇员)还有支付给个人的佣金，除另有规定者外，不得超过服务金额的5%。还有就是代...
老师，我们公司给外轮靠中国海岸后提供维修劳务，并提供配件，应该如何报关和缴税？112762提问
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感谢提问！你要详细说明你的业务，你和外轮是如何交易的。
大白菜老师，您好，请问下黄金制（饰）品、钻石制（饰）品、银制（饰）品出口分别可退...137****2702提问
想问下生产企业退税不能退，税务局让转免税，进项税要转出，这个转出的金额如何确定呢...132****8676提问
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感谢提问！详细看下课程，这部分课程有讲。按照比例计算进项转出。
老师您好！酒店员工在本酒店消费，开具发票，发票购方与销方一致，发票有效吗？（普票...182****0568提问
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感谢提问！这个不对，一般没有这么开具的。
老师，新公司成立时代办公司开的收据可以在公司成立后做到开办费用里面吗？新公司拿到...152****3723提问
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感谢提问！收据可以入账但是不能税前扣除，有营业执照了 可以开具发票了。
老师您好，我们18年度的奖金到19年1月发放，如果我现在选择奖金和工资合并申报，那么...153****0681提问
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感谢提问！看下最新个税课程， 主管会计-税务会计-增值税、所得税以外其他税种学习 第18-21节。
我们公司是打算从2019年1月份开始给员工交社保的，今天1月7日地税社会保险费申报表上...136****8920提问
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感谢提问！去和税局核实情况 吗，然后再申报。
老师：接销售产品赠送服装那个，开专票能抵扣吗？开普票怎么账务处理？138****7851提问
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感谢提问！可以开专票，按照买一赠一处理， 学课程-新手会计-开始:零基础学会计-商贸企业会计讲解-一般纳税人 里面有个买一赠一案例。
预交到外地的增值税，怎么抵扣，是看到税单才可以抵扣对吗？如果丢了税单怎么办？ 预...122961提问
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感谢提问！这个我们都有相关课程，1、在建筑业预缴增值税哪里有讲解申报，税单丢了是不能补打的2、汇算清缴在所得税那里有讲解。
老师，请教您两个问题，1.公司库存虚高该怎么处理？2.公司账上有一千多万向老板借的款...714062提问
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感谢提问！1、公司存在未开票收入没有申报交税，最好做法补收入 补进项。2、为什么这么大借款，是不是存在个人收款没有打回公司户？
你好老师，工业企业的筹建期的生产材料如何帐务处理呢？也就是试生产的原料如何进行帐...182****5601提问
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感谢提问！一般理解 筹建期是指企业被批准筹建之日起至开始生产、经营（包括试生产、试营业）之日的期间。试生产 筹建期就结束了。
你好 老师 装饰公司 劳务分包方是自然人 不是单位 可不可以差额608222提问
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感谢提问！看下建筑讲解，一般计税 就不能差额了。
您好，一般纳税人有辅导期，当月认证的发票只能下月抵扣，是吧？999339提问
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感谢提问！是的，增值课程里面有详细讲解。
老师你好，建筑业个人所得税（企事业承包承租经营所得税）计提分录怎么写，可以税前扣...130****8670提问
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感谢提问！这个是历史遗留问题，如果你公司人员工资是全员全额申报的 不应该缴纳。
老师，您好！橡胶带企业购入天然橡胶，可加计扣除所得税吗？小叮当提问
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感谢提问！你是什么企业？
