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一句话说不清 ，直接给你查询了一个链接 你打开看下 很详细的https:\/\/www.doubao.com\/thread\/w85a64f4521fab394

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不能直接 抵减。如果没有钱，可以找一笔钱，先还给股东，再让股东交回欠款，几分钟的事就处理完了。

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只需要填写 A105000《纳税调整项目明细表》第 33 行 “资产减值准备金”，不需要填写 A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》。

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云信流转单（数字化债权凭证）必须入账并在报表列报，核心依据是财政部 2023 年 9 月明确答复：不属于《票据法》规范的票据，不得在 “应收票据” 科目列报，应按业务模式计入 “应收账款” 或 “应收款项融资”\r\n本质是核心企业（如央企）...

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已经晚了，个体户汇算清缴 每年 3月31日截止，在此日期前暂估的费用发票需要到位！

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1、原 100% 控股法人股东必须做账。无论是否收到现金，均需确认投资收益并结转长期股权投资账面价值，分录为：借：银行存款 \/ 其他应收款（按应收对价）、贷：长期股权投资 同时借或贷：投资收益（差额）。\r\n2、至于申报：在转让协议生效...

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2025.12 计提\r\n借：固定资产清理\r\n贷：应交税费 — 应交土地增值税\r\n2026.3 缴纳\r\n借：应交税费 — 应交土地增值税\r\n贷：银行存款

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不可以。基本减除费用 6 万、专项扣除、专项附加扣除，必须全部选择在「综合所得」或全部在「经营所得」中扣除，不能拆分在两处分别扣除。你可以把扣除项放在「税率更高」的那一类所得里，节税效果最大。

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?税收滞纳金不属于罚款支出?。它虽然也计入企业的“营业外支出”科目，但其性质与罚款支出存在本质区别。??\r\n?税收滞纳金是补偿性支出?：主要目的是对纳税人逾期缴纳税款占用国家资金的一种经济补偿，旨在促使纳税人及时履行义务，而...

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根据财政部、税务总局 2026 年第 10 号公告，如果该公司是2016年5月1日后取得你公司房产租赁权并开始转租的话，不能选择简易计税，必须按9% 税率开票，可抵扣进项税额。如果该公司是2016年5月1日前取得你公司房产租赁权，现在开始转租的话，...

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可以的

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理解满分！完全正确！

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如果是一个公司，完全可以对冲。同学，祝你元旦快乐 ！

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不可以税前扣除，因为已经超过业务发生次年汇算清缴时限。

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咱们先自己搞清楚业务流程，然后再一起讨论吧

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15万*20%=3万

大白菜回答：

没有问题。反过来，如果法人欠公司的钱，就有税务风险了。

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将账面记录的银行明细 与银行的明细核对 找出差额后进行补充制作会计凭证即可