大白菜回答：

1、要么直接在24年12月增加凭证，将上述事项调整过来，并修改4季度会计报表和所得税申报表。2、你说的方法不能抵减季度所得税，可以在汇算清缴时申请退税。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

只要不超标的，应可以扣除。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

有应付款较大，估计注销时要查账，就怕因这有未清偿的负债要补所得税，谨慎点吧。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

如果以劳务力派出服务的方式，看起来有一定可行性，而且也不用资质了。这样这些人员的个税和社保可以还在原公司处理。建议你们再与本地税局沟通确认一下！

大白菜回答：

关于这个 问题，我不能很好地回答。要说放在你们公司列支吧，劳动合同又不在你们公司；要说没有劳动合同吧，实质工作又在你们公司。关联方又没有劳务派遣资质吧？建议你们找个付费的渠道咨询一下，没能帮到 你，实在抱歉。

大白菜回答：

不属于比例扣除项目， 不需要。比如招待费需要按比例调整。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

很多企业有些费用发票来不了，可以暂估计入本季度的，这样对本季度上交所得税就有影响了。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

是的，亲！感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

涉及到 了利润分配 ，当然会影响你说的逻辑关系，不过这并不是错误的。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

借应交税费-未交增值税/应交增值税/企业所得税 贷营业外收入 。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

是的。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

符合不征税收入三个条件可以通过填报申报表中的免税项目，达到 不缴税的目标。否则要缴税。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

105000表的二、扣除类调整项目的最后一栏“其他”。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！

大白菜回答：

是的，本年内一直要填。具体可以查看咱们的所得税课程。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！

大白菜回答：

感谢提问！不享受小微企业是都是优惠的是多少率是25%。

大白菜回答：

感谢提问！你这两个业务是同一家公司的账务处理，最后统一核算利润。

大白菜回答：

感谢提问！你这两个业务是同一家公司的账务处理。

大白菜回答：

可以看下咱们企业所得税课程，当年需要累计处理。