2017年定额发票，印制时间为2017年12月，发票上也没有有效期，也没有作废日期，为什么...851132提问
大白菜回答：
感谢提问！会计是会计，税务是税务，会计处理仍然可以抵减收入入账，但是税务上是不承认的。
对于合并汇总纳税在汇算清缴填财务报表是按照单体总公司报还是合并起来报送519207提问
大白菜回答：
感谢提问！公司分公司，分公司非独立核算，汇总纳税申报的，总分公司合并申报财务报表。
老师好，季度所得税，能否弥补以前年度，这个月我申报，弥弥补这一行，为灰色为零 如...186****7305提问
大白菜回答：
感谢提问！因为汇算清缴的原因第一季度不能弥补亏损。多交的所得税，汇算清缴退回。
老师，从事林业种植的企业可以免缴企业所得税吗？需要什么手续，要备案吗？报税的时候...110040提问
大白菜回答：
你是小规模还是一般纳税人？需要备案。我们在税务课程中都讲了免税处理
老师，以前年度，有发票不合格的成本，账上没做以前年度损益调整，所得税汇算的时候做...简单提问
大白菜回答：
感谢提问！发票不合格，费用是实际支出的 不用账务处理，只做汇算清缴调整。
老师您好，请问今年新购进的固定资产（小于500万），所得税预缴的时候没有享受一次性...153****0681提问
大白菜回答：
感谢提问！会计处理依然是固定资产，按月计提折旧，税务上所得税一次扣除，汇算清缴调整。
我们公司是一家农业公司，是种植业，购进的树苗是免税的，我们做了免税备案（增值税免...110040提问
大白菜回答：
感谢提问！1、从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;农作物新品种的选育;中药材的种植;林木的培育和种植;牲畜、家禽的饲养;林产品的采集;灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧...
老师，2018汇算清缴那个主表怎么没有自动跳出来3个期间费用？是我少勾选什么了吗？201...水莲提问
大白菜回答：
感谢提问！期间费用，各地好像显示不一样，咨询下你当地。2018年（一）工业企业，年度应纳税所得额不超过50万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元； （二）其他企业，年度应纳税所得额不超过50万元，从业人数不超过80人，资产总...
企业是小微企业，上一年亏损，本年盈利，2018n减免所得税是用本年盈利减上年亏损数*15...139****0422提问
大白菜回答：
感谢提问！我建议你详细看下所得税汇算清缴主表。
建筑行业需要缴纳哪些税，具体税率是多少139****1898提问
大白菜回答：
感谢提问！增值税 9%或3% 附加税四项 7% 3% 2% 1 % 印花税 企业所得税。 看下官网建筑课程讲解。
老师你好，我公司一般纳税人，属于小微企业，1季度利润总额33578.15元， 我在1季度计...风提问
大白菜回答：
感谢提问！按照实际缴纳的所得税 计提。
有多缴退税类课程吗110040提问
大白菜回答：
感谢提问！多缴纳的所得税1、税局申请退税2、税局申请留抵以后所得税。
自2018年1月1日至2020年12月31日，企业新购进设备、器具价值500万以下的，享受当年一...015661提问
大白菜回答：
感谢提问！会计处理不变，折旧所得税一次扣除。
老师，18年成立的公司，一直未开展业务，资产总额是零，所得税年报主表保存不了如何填...135****4085提问
大白菜回答：
感谢提问！有的地方不允许零数据申报，这个要咨询你当地税局，按照逻辑关系 不可能一点费用都没有。
老师您好，请问一下，我们单位是执行小企业会计准则，如果18年汇算清缴需要补交税款，...153****0681提问
大白菜回答：
感谢提问！执行小企业会计准则，直接在当期处理，不用调整。
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大白菜回答：
感谢提问！问题显示的是乱码。
您好 ！公司2018年净利润-100万，是否2019年1季度可以直接递减企业所得税，还是必须要...506108提问
大白菜回答：
感谢提问！汇算清缴填写弥补亏损表后。
所得税第三节只有30分39秒的课程是总分机构三大事项的啊？135****8182提问
大白菜回答：
感谢提问！课程总共58分钟 第7分钟开始讲清算。
你好，我想请问下每年的第4期的企业所得税和年度企业所得税，汇算清缴后如果要补的企...159****1874提问
大白菜回答：
感谢提问！季度所得税 在所属期3、6、9、12月分计提。汇算清缴在处理所属期申报计提
