大白菜回答：

感谢提问！去看下所得税的课程，所得税在季度申报月份计提。

大白菜回答：

感谢提问！季度所得税 在所属期3、6、9、12月分计提。汇算清缴在处理所属期申报计提

大白菜回答：

感谢提问！ 签订私车公用租赁协议，代开租赁费发票。

大白菜回答：

感谢提问！根据上年12月份利润表 数据填写。

大白菜回答：

感谢提问！详情看官网课程 企业所得税 第七节 里面关于财政资金的填报。

大白菜回答：

感谢提问！税收行政性罚款和税收滞纳金，不可以税前扣除。滞纳金的金额很大么？资产数据怎么错的？

大白菜回答：

感谢提问！实施从2018.1.1开始，汇算清缴调整是2018年度。

大白菜回答：

感谢提问！销售收入包含视同销售收入，是调整后的。

大白菜回答：

感谢提问！汇算清缴以后发票到的 税后利润扣除，不能税前扣除。

大白菜回答：

感谢提问！如果没有申报 或没有代开劳务费发票 是不能税前扣除的。

大白菜回答：

感谢提问！合理真实工资入账是允许税前扣除的

大白菜回答：

感谢提问！这个弥补以前年度亏损是和汇算清缴亏算弥补相关的。

大白菜回答：

感谢提问！无票收入 要做未开票收入，没有做账申报的 在汇算清缴之前 要补申报缴纳增值税。

大白菜回答：

感谢提问！你账务没有处理么，这个汇算清缴需要填写的。

大白菜回答：

感谢提问！ 在期间费用 表 财务费用 填写。

大白菜回答：

感谢提问！ 固定资产金额非常大么

大白菜回答：

感谢提问！ 企业成立为经营的费用计入开办费 可以选择在企业盈利当年汇算清缴一次扣除 或 汇算清缴分三年扣除 。如实及时入账对企业最有利。

大白菜回答：

感谢提问！没有关于 长期股权投资的课程

大白菜回答：

感谢提问！ 第一个 账载 60 调整后 是利润总额增加60万 第二个 执行小企业会计准则 跨年费用直接在2018年处理 第三个

大白菜回答：

感谢提问！1.是的 2.你是执行的什么会计准则