老师好，关于汇算清缴有两笔业务咨询：1）2017年底多暂估材料60万，要调增利润60万，在A105000纳税调整表的30栏该如何填写，是不是帐载金额：0；税收金额：60，调增金额：60，是不是这样填报；
2）另有一笔20万的费用，2017年12月发生，发票于2018年2月到的，该笔调整的话是不是也是在A105000纳税调整表的30栏填写，我们执行的是小企业会计准则；
3）若是以上两笔业务都是在A105000中的30栏中填写的话，该如何填报帐载金额、税收金额、调增金额、调减金额。 麻烦了，感谢

问题分类：企业所得税类 阅读量：2564 139****1464 发表于：2018/4/10 19:01:00