大白菜回答：

关于这个 问题，我不能很好地回答。要说放在你们公司列支吧，劳动合同又不在你们公司；要说没有劳动合同吧，实质工作又在你们公司。关联方又没有劳务派遣资质吧？建议你们找个付费的渠道咨询一下，没能帮到 你，实在抱歉。

大白菜回答：

你的问题较复杂，我们只有一部分讲总分公司所得税申报的，看一下企业所得税全面学习【 含汇算清缴】 http://www.dbckj.net/coursedetail/73 第3节！

大白菜回答：

比如今年发生了10万修理费，是有发票的。将该修理费计入固定资产，在固定资产使用期限内折旧就可以税前扣除。原来没发票的部分金额计提的折旧则不能税前扣除。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！

大白菜回答：

计入其他业务收入即可，别忘记计提增值税。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！

大白菜回答：

按实际开票+未开票收入，就是实质的全部收入，不管有没有开票。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！

大白菜回答：

如果是小规模，增值税方面开普通发票是免税，开专用发票是3%.如果是一般纳税人，税率是13%。至于经营所得，并不单笔缴纳个税，需要按月或按季度预缴，可以看下咱们的个人所得税课程第4节。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白...

大白菜回答：

这一点有争论。虽然你前面的可能是小规模纳税人或老项目出租，但不代表再转租也能简易征收。建议咨询当地税局落实下。感谢提问！感谢对大白菜会计的支持！

大白菜回答：

如果是出借不用做账，如果是出售要确认收入。感谢提问！感谢对大白菜会计的支持！

大白菜回答：

感谢提问！一个员工可以同时在两家以上公司任职同时分别申报个人所得税，但是社保只能在一家缴纳并申报扣除。

大白菜回答：

感谢提问！附加计入税金及附加，滞纳金计入营业外支出，汇算清缴不能税前扣除。

大白菜回答：

感谢提问！外贸企业开具出口发票的时候，商品名称必须要跟报关单、进项发票一致，规格型号等建议也一致，避免税局较真找麻烦。

大白菜回答：

感谢提问！可以根据实际业务需要设立二级科目。

大白菜回答：

感谢提问！增值税申报和一般业务申报是一样的。加上这个分录 借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产

大白菜回答：

感谢提问！购买方收取质量罚款，只缴纳所得税。

大白菜回答：

感谢提问！看一下主管会计—税务会计《 增值税全面学习》16和19节讲解。

大白菜回答：

感谢提问！可以暂挂往来款其他应收，以后在转入公户即可。

大白菜回答：

感谢提问！免税发票，选择税率是免税。

大白菜回答：

感谢提问！个人借款给公司，公司不支付利息，不涉及税费。

大白菜回答：

感谢提问！需要详细说业务，是企业代开还是个人代开，代开什么发票。