老师你好，我们海南有个医药流通公司，今年在成都成立了海南公司的分公司，用来做研发...180****8211提问
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你的问题较复杂，我们只有一部分讲总分公司所得税申报的，看一下企业所得税全面学习【 含汇算清缴】 http://www.dbckj.net/coursedetail/73 第3节！
老师你好，未取得发票的原材料在所得税汇算清缴时需要调增，请问需要填哪个表和相关栏...717700提问
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105000表的二、扣除类调整项目的最后一栏“其他”。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！
物流公司一般纳税人，准备够入一辆轿车作为公务用车，这个进项发票的税额可以抵扣吗，...183****0260提问
大白菜回答：
均可以！感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！
生产企业出口退税申报是汇率选错了上个月的汇率，这样会有问题吗189****7223提问
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感谢提问！红冲已开的发票重新开具。
老师请问小规模开票收入销售可以超500万吗？如何超了怎么处理？150****3866提问
大白菜回答：
感谢提问！小规模连续12个月或者连续4个季度累计销售额超过500万元的要转为一般纳税人。超过了去税局主动转为一般纳税人。
请问出口免抵税免的是增值税，附加税城市维护建设税和教育费附加需要交税是吗？138****1492提问
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感谢提问！生产企业出口免抵退税，产生的免抵税额需要缴纳附加税。
老师您好，2018年收到一笔政府补助，应该怎么做账，计入营业外收入吗?还是？085083提问
大白菜回答：
感谢提问！要看补助具体文件来做处理，可以看下课程《每次一个案例，跟大白菜学会计》第15节 20个案例详解政府补助的财税处理。
老师您好，如果施工企业当月发生建筑服务并收到工程款，但未开票，在次月申报增值税时...188****1297提问
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感谢提问！1、你是异地工程么？2、先申报开票是正确的，次月负数申报未开票然后申报开票收入，但是负数申报需要税局处理。
企业在小规模期间，购入固定资产，取得增值专用发票，转一般纳税人后发票能抵吗015550提问
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感谢提问！企业在小规模期间没有经营申报收入的，取得增值专用发票，在转一般纳税人后发票可以抵扣。
咨询一个问题老师：乡下有个属于集体所有的闲置的村委会；现在A公司以每年8万租金签订...188****6719提问
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感谢提问！B公司股东决议，章程变更，投资协议。如果没有发票房租不能税前扣除。
老师能好，我之前的帐科目错了，更正错账应该这样，1：红字 借营业费用 贷应付账款 ...好运连连提问
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感谢提问！不能直接一步结转，要把前期错误相关分录分别红字冲减。
您06:28你好，同属一个老板的两个公司经常有往来款，没有发票，有什么税务风险449708提问
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感谢提问！具体要看什么往来款，单纯借款涉及到增值税。
请问老师 我们是分公司 总公司给我们打的技术服务费 和总公司借款给我们分别应该怎么...珍藏版提问
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感谢提问！分公司是否独立核算？独立核算的话技术服务就是收入，借款就是其他应付款，非独立核算全部往来。
老师，你好，我想问问，出纳现金对不上，会计的帐也都做完了，改调账的也都调完了，和...185****0505提问
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感谢提问！对不上，找原因，先找出最开始出错的地方，然后账实核对。
老师，上次问的问题，看见你的回答了，是的，买的这家小规模是有资质的？请问要注意些...555522提问
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感谢提问！合法经营，按照资质要求范围经营。
你好，老师： 请问有限公司的注销该怎样进行？现在公司没有营业，有供应商货款没付，...081575提问
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感谢提问！学课程—新手会计—公司成立注销及会计交接《公司成立与注销及会计交接流程》
你好老师，小规模企业专门出租公寓的，请问出租公寓取得的收入是否按不动产租赁缴纳5%...652110提问
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感谢提问！小规模不动产租赁按照5%税率。
公司购买配件，付款且收到货物，但是还没收到专票。应该怎么进行账务处理和报税185****3899提问
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感谢提问！可以先索要票据图片，当月能开的，先拿图片入账。当月不能开的，暂估入账。
工会经费怎么申报192121提问
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感谢提问！电子税务局，申报模块，其他申报里面，按照工资总额计算。
旧项目，材料商开回来的发票和合同签订时内容不一致，对方没有当初那种进项，没有办法...139****1898提问
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感谢提问！协商开具，如果不能开具，那就走法律程序，存在商业欺骗行为。
