白老师好：我们公司是小规模生产企业，自己有厂房，现在部分车间想出租，我们自己能开...153****2518提问
大白菜回答：
感谢提问！可以开具出租发票，小规模按照5%开具。
老师 印花税 登录电子税务局缴纳缴纳时候 购销合同的金额可不可以直接按照财务软件里...186496提问
大白菜回答：
感谢提问！印花税申报咨询你当地，每个地方不一样，有的按照合同，有的地方按照不含税收入。
你好老师，一公司外贸业务走的市场采购贸易方式，不征税不退税，请问市场采购贸易方式...809076提问
大白菜回答：
感谢提问！不清楚你说的是什么意思。
生产型出口企业，产品出口只免税不退税，进项票能抵扣吗？139****0834提问
大白菜回答：
感谢提问！免税不能抵扣进项。
您好老师：甲公司是一家石灰石矿业公司，乙方是一家具备矿山施工资质的建筑公司，于20...风雨无阻提问
大白菜回答：
感谢提问！你说的很乱，没有看明白，甲方到底在这个业务中是什么角色，乙方是什么角色分不清。
您好老师，生产型一般纳税人，出口一批货物，报关单上其中有一批是禁止出口货物，特殊...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！前面是正确的，我们这里视同内销就开具内销税率的出口发票不知道你们那里是怎么规定的。
你好老师，疫情期间小规模片收率从3%调低到1%，这个期间发票仍旧是按3%税率开出来，开...809076提问
大白菜回答：
感谢提问！必须开具1%的发票带可以。
你好老师，生产型出口企业，增值税申报税负率和实际税负率的计算公式是怎么算的？652110提问
大白菜回答：
感谢提问！学课程—财务经理—出口退税实操《新退税教程4-3：生产企业退税办法账务与操作》第四节课程详细讲解，还有公式报表。
您好老师，一般纳税人出口报关的赠品都要转内销处理吗？有无其他例外情况652110提问
大白菜回答：
感谢提问！详细说下赠品也随同报关了没有？
老师好，19年12月注册的公司，给核定应该是按季报税还是按月报？电子税务局系统里，增...620379提问
大白菜回答：
感谢提问！你进入公司电子申报系统查下公司的核定信息，发票的信息不会出错。
老师您好，北京外贸企业，12月5日我在电子税务局上传了一次龙图软件生成的申报数据，...380575提问
大白菜回答：
感谢提问！自检疑点描述是：总局发票信息中不存在 ，发票信息一般是要1-3个月传递到税局。每月可以自检一次，修改申报时间和所属期。
大白菜老师，现在房屋/机器设备等折旧年限分别是多少呀？134****2501提问
大白菜回答：
感谢提问！、企业房屋、建筑物最低折旧年限为20年; 2、企业拥有的飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备最低折旧年限为10年; 3、企业拥有的器具、工具、家具等与生产经营活动有关，最低折旧年限为5年; 4、企业拥有除飞机、火车、轮...
老师好，公司取得小规模纳税人开具的3%的专票，品名和报关单不一样 货物可以做免税吗...115492提问
大白菜回答：
感谢提问！可以做免税的。
您好老师，请教一下，个人抬头的通讯费到底能不能报销，说法众多，谢谢！130****0850提问
大白菜回答：
感谢提问！可以以补贴的形式报销。
老师你好，我们公司有一个股东在公司最初期发生7万的费用，准备是用这个作为投资款进...137****8449提问
大白菜回答：
感谢提问！费用是需要发票的，公司欠股东的垫款 想转为实收资本 ，要走债转股的流程的，工商会有。
老师，不好意思，我上一条表达有误，我们申请的是退税只是进项不够形成了免抵额需要交...158****1078提问
大白菜回答：
感谢提问！我没看明白你说的什么意思 ，看下分录处理。
停车服务费开的是经营租赁，发票备注要写详细地址吗？ 182****0568提问
大白菜回答：
感谢提问！不动产租赁要求填写发票备注，停车费没有这样的要求，咨询税局确认下。
大白菜回答：
感谢提问！是的，政策变化，课程也会逐步更新。
老师，2018年的年终奖适用什么税率呢 ？如果这两个人好像还不算是公司的全职员工，那...443232提问
大白菜回答：
感谢提问！可以选择单独申报年终奖 可以并入综合所得税，明年还要个税汇算清缴。
小规模纳税报表主表15行本期应纳税额与开票税额差几毛钱，这种情况怎么处理？139****5297提问
大白菜回答：
感谢提问！这是四舍五入造成的 看下能否保存申报，如果不可以只能去税局前台处理。
