大白菜回答：

如果是一个公司，完全可以对冲。同学，祝你元旦快乐 ！

大白菜回答：

不完全合规。要看合同是与谁身签订的。如果合同 是与甲公司签订，付款也是给甲公司，有虚开发票的嫌疑；如果合同是与乙公司签订，乙公司向你们开具发票，付款可以应乙公司的安排支付给甲公司。

大白菜回答：

优点：新公司向母公司分红免企业所得税。新公司亏损可抵减母公司利润（需符合条件）。便于共享母公司资金、资质、渠道等资源。 以出资额为限承担有限责任，保护母公司资产 缺点：若公私混同（如账户、人员不分），可能被判连带责任。决策...

大白菜回答：

销售锌精粉（选矿产品）申报资源税，应按结算数量（开票数量，即扣除水分、杂质后的金属量 / 干基净量） 申报，而非出库湿量；锌精粉多为从价计征，从量计征时亦以实际结算量为准，出库量仅作内控与成本核算口径，不能作为计税依据。

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设计制作费 对应的服务，无论属于广告设计制作，还是工业设计、平面设计等其他类型的设计制作，均归属于现代服务中的设计服务范畴，而文化事业建设费征费的 “广告服务，所以不用考虑

大白菜回答：

高新企业研发费用比例按近三个会计年度的销售收入总额为基数计算，而非年度总收入或高新技术收入，研发费用占比 = 近三个会计年度研发费用总额 ÷ 同期销售收入总额 ×100% 。；而你公司外购 300 万设备的相关款项不算主营业务收入，仅 5 个点...

大白菜回答：

不可以税前扣除，因为已经超过业务发生次年汇算清缴时限。

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应发处填6442 个人可以扣除的项目处合计填442元 这样来填写

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《中华人民共和国增值税法实施条例（征求意见稿）》第五一条规定：纳税人出口货物适用退 (免) 税的，应当自货物报关出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的出口退 (免) 税申报期内收齐有关凭证，向主管税务机关申报办理退 (免) 税，并在上述申...

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《中华人民共和国增值税法实施条例（征求意见稿）》第五一条规定：纳税人出口货物适用退 (免) 税的，应当自货物报关出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的出口退 (免) 税申报期内收齐有关凭证，向主管税务机关申报办理退 (免) 税，并在上述申...

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无需填写第 2 栏 “本期认证相符且本期申报抵扣”（该栏用于按票面税额抵扣的专票），应将数据填入特定栏次，分基础抵扣和加计抵扣两种情形： 1、常规用途（用于生产 9% 税率货物或其他应税项目）：仅需填写第 6 栏 “农产品收购发票或者销...

大白菜回答：

如果事实是确实有商品采购，原来暂估过，商品已经用掉了不用管了，需要处理的就是应付款，应付款是谁支付或垫付的，可以转成对应的往来科目；如果是虚假听日估，已经作了纳税调增的，可以冲销了原来的凭证。

大白菜回答：

采购了大量的固定资产，比如厂房建材；或买 了一些汽车等情况，在不影响存货的情况下会造成进项税多。

大白菜回答：

咱们先自己搞清楚业务流程，然后再一起讨论吧

大白菜回答：

15万*20%=3万

大白菜回答：

答案：只有提供建筑服务（即安装服务）的企业需要在项目所在地（河北三河）预缴增值税，销售设备部分不需预缴。 1. 您公司（总包方）需在河北三河预缴安装服务增值税 依据：《纳税人跨县 (市、区) 提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（...

大白菜回答：

是的，开具出口发票需要统一用fob金额开具。如果是cnf 或cif 价格 ，将保费、运费剔除，折算为fob金额 开具出口发票。

大白菜回答：

你公司实收资本 20 万，且为 100% 股权，因此股权原值 = 20 万元（即股东初始投入的注册资本金额）。按最低核定收入（35 万）计算，股东需缴纳个税约3 万元【（35-20）*20%】。 若实际转让价高于 35 万，按实际价格计算（如 40 万转让需缴约...

大白菜回答：

"不抵扣勾选" 是简化版的 "不抵扣" 操作，适合已确定不抵扣的发票，比如如确定用于员工福利的采购进项；而 "抵扣后转出" 则保留了灵活性，适合不确定用途或后期可能变化的情况。你可以根据实际业务需求选择，确保税务合规！

大白菜回答：

对方未抵扣，直接红冲即可。