老师，想请教一下您，公司是科技类的公司，从今年4月起被认定为一般纳税人，增值税税...134****2245提问
大白菜回答：
感谢提问！当月开得发票可以作废，跨月要开红字。
老师，请问外贸企业出口报关单有3单，但是进项采购对应的只有两份发票，3份报关单总数...135****0780提问
大白菜回答：
感谢提问！可以，分批出口，关联号关联。
老师您好！ 有问题请教麻烦指导： 我公司是一般纳税人，17年所得税申报税局核定的是...徐巾茗提问
大白菜回答：
感谢提问！数据不对的去税局做修改。
老师，2019年企业所得税年报，我公司一个户没什么业务，只有一些费用，没收入，然后有...352790提问
大白菜回答：
感谢提问！企业收入，相关费用可以计入 开办费。调整从 其他 里面 。详细看下最新所得税汇算清缴讲解。
老师您好！ 停车服务费属于经营租赁类，我们是简易计税的，发票备注要注明详细地址...182****0568提问
大白菜回答：
感谢提问！你们发票开具大类选择的是什么现代服务么？还是不动产租赁？
鎴戜滑鏄繘鏂欏姞宸ヤ紒涓氾紝鍑哄彛鍒颁互涓嬩笁涓繚绋庡尯鐨勮揣鍦ㄥ厤鎶甸��...778602提问
大白菜回答：
感谢提问！问题显示乱码。
我公司一月份开具一张增值税专用发票，6月份发生部分销货退回，对方已认证抵扣，购货...153****9879提问
大白菜回答：
感谢提问！这种是是允许的
你好，白老师，我们是医疗和养老相结合，批量购买的窗帘（10万多），批量购买床上用品...131****8765提问
大白菜回答：
感谢提问！单位价值不高 但数量太大 走固定资产吧
老师：您好，我想问一下，1、注册公司前有一辆车是在个人名下的，但是这辆车是公司业...837581提问
大白菜回答：
感谢提问！签订私车公用协议 代开租赁发票。
老师，甲开给乙加工费，乙开给丙加工费这样违背会计准则吗，乙收到的发票可以抵扣吧，...135****4085提问
大白菜回答：
有点别扭！如果说是原料流转还可以理解，劳务流转更好象是中介了，另外 乙公司有没有加工经营范围呢？不太确定，不能完美解决你的问题，很抱歉！
老师,12月工资未发,预提,次年发放12月1月才用完，汇算要调整吗?753191提问
大白菜回答：
感谢提问！去年计提未发放的工资 需要在次年汇算清缴之前发放完，否则不允许税前扣除。
请问老师 甲公司是一人（王某）股东，注册资本100万，实收资本0元，现将20%的股份以1...185****0677提问
大白菜回答：
感谢提问！资本未到账，不需要进行账务处理，但是未到账发生股权转让，这个你最好咨询下你当地国税。
为什么在编制现金流量表中，填处置固定资产、无形资产、其他长期资产取得的现金时，固...130****7830提问
大白菜回答：
感谢提问！这是因为处置固定资产 和 销售无形资产 会计处理不同决定的，看下两者的会计分录。
l老师有高新企业的账务处理实物课程及核算管理相关课程期待！！015709提问
大白菜回答：
感谢提问！后期会计划安排课程。
建筑企业的收入按什么确定137****6311提问
大白菜回答：
感谢提问！请详细描述业务问题。
物业公司的账务处理和商贸公司的有何异同（一般纳税人）180821提问
大白菜回答：
感谢提问！ 物业公司 是 服务业 商贸公司是商业 业务就会有不同，税率 开票 成本核算等
老板准备把加油站（有限责任公司自然人独资）出售给中石化，假如售价1000万元，则我们...163136提问
大白菜回答：
感谢提问！有限责任公司自然人独资 就是一人有限责任公司 加油站出售给石化 实际是股权转让 股权转让 要缴纳个人所得税 20%
老师就是我有一个问题就是去年的账簿印花税没有去税务局购买贴花，就是今年可以补交吗...180821提问
大白菜回答：
感谢提问！可以补交 去税局前台补交，执行小企业会计准则的 当期直接入账。
养殖海产品（海肠），然后加工成海肠粉（一种调料），增值税税率是11%还是17%？谢谢999339提问
大白菜回答：
感谢提问！农产品加工后一般是17%
外贸公司一般纳税人出口，相应的采购专票的进项放在待抵扣区域，请问该待抵扣进项可以...652110提问
大白菜回答：
去看看利润表 影响利润表的 损益类科目 没有 待抵扣进项
