总公司与分公司按总公司汇总缴纳企业所得税方式的话总公司如何申报企业所得税？是要将...795679提问
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企业所得税全面学习【 含汇算清缴】 http://www.dbckj.net/coursedetail/73 亲看下这个课程的第3节的案例.感谢你的访问！
我公司购入国有土地使用权30年，自建厂房使用，请问老师，购入交的土地款是入固定资产...134****5949提问
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计入无形资产。根据购入金额，按30年期限摊销即可。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，旅行社公司要交买卖成服务合同印花税吗332233提问
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旅行服务没有印花税，如果旅行社经营过程中有货物买卖，要交对应的印花税。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师好！一张报关单上有多商品序号，现只开进来其中一个序号里商品的购进专票，已做退...308021提问
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原理上是可以的，但有些税局不同意一张报关单分多次申报退税，所以建议你联络下本地税局。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，我们公司盖几间房，人工都是找到小工，我们想着把工料都计固定资产，这个应该怎...qq.com提问
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这个情况就是可以将工料都统计在资产原值内的，注意人工费要取得发标票，材料也要取得发票。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问老师股东和公司账上往来年底有余额不归还，是不是视同分红缴个税啊，现在法人不愿...188****6719提问
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是的，如果不能证明用于经营且超过年度末，需要视作分红纳个税。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师；请问就是把代理记账的账务拿回来。需要注意些什么呀？ 134****0852提问
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注意好各项申报密码的交接，还有以前的账本与凭证一定打印齐全，有些公司很懒惰的。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
一家公司经营4年，亏损，其他应付款有40万余额，现金有一万多，其他科目没有余额，实...156****6516提问
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建议转为实收资本，这样能避开负债交所得税的问题。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，请问签订水土保持技术咨询合同书，开具发票开咨询费比较好，还是开具现代服务技...467639提问
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如果是服务的成分多，可以开服务费；如果是咨询的成分多，可以开咨询费。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师好，客户押金之前支付的时候是银行账户转出，现在退回来的时候，对方直接微信转给...467639提问
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可以的！感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，我们的商品退税率是13%，如果这一笔放弃了退税，相对应进项发票需要转出吗，谢...好运连连提问
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或者不抵扣，或者抵扣了转出。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问生产模板的企业，这个企业本身也有建筑资质，给一个工地提供模板加安装模板的人工...663912提问
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销售自产货物并提供安装的，应分别核算货物和建筑服务的销售额，安装可以按建筑服务，货物按正常税率纳税。材料与人工费可以按材料销售和建筑成本分别结转。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，我们是小规模纳税人，做塑料板材的。然后有一个人买我们的材料，开票给个人能开...085083提问
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完全可以，大胆去开！感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，本月公司收到注明旅客身份信息的铁路车票，计算抵扣税额为10元，收到国内旅客运...151****0415提问
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8b和第10栏填铁路车票税10元+旅客运输电子普通发票税金3元=13元；通行发票勾选5元只要填在第35行就可以。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
离线出口退税，今年3月在退税系统做了购进及出口明细表，未做进出口货物收汇情况表，...308021提问
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只要作过退税勾选及确认，就不用了。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
借：财务费用-汇兑损益 -200 应收帐款-外汇账款 300 贷：银行存款-美元 100。 现金...137****6311提问
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如果是调汇，填汇率变动对现金的影响；如果是汇率差，可以根据收款性质增加或减少销售商品产生的现金流量 。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
进料加工免抵退企业2021年出口的有两单忘记退税了？现在还可以申请退税吗？188****2474提问
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如果对应的出口业务，在2021年12月31日前没有完成海关核销的话，是可以的。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
关于砂石买卖，产值有5000万销售，是开办10个小规模纳税人开具1个点发票好，还是成立...139****2545提问
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你只能取得1个点的采购发票，成立 一般纳税人直接开13%显然不合适。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师客户不按发票回款总是少几十块钱怎么做账？395986提问
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如果公司同意，可以计入销售费用工或营业外支出。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
您好老师，11月10日，人民币汇率，美元中间价是7.2422吗？139****2015提问
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是的。http://www.dbckj.net/toollist 这个链接有汇率查询。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
