大白菜回答：

1、增值税小规模纳税人出口货物免税（除非是货物本身属于出口征税的），您需在首次申报出口免税前通过电子税务局完成备案，提交《出口退（免）税备案表》，完成免税登记。以后出口时可以保存好相关出口资料即可。注意这种情况需要取得采购发...

大白菜回答：

如果有明确的劳动关系可以按工资申报，否则应该按劳务报酬申报个税。这在个税申报端口是2个不同的入口，注意选择正确！感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

1、研发产品赠送或销售了，要视同销售，贷方收入科目改成研发费用，相当于冲减研发费用。 2、研发的产品已经正式生产 ，相关研发费用应该截止。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

需要的。有这个规定。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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作第一笔就行哈，为何要作第二笔、如果要作第二笔不就余额对不起来了么。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

新年快乐！按照我们课程讲解，如果是外贸企业，采购发票与报关单核对好商品名称与计量单位以后，越早作退税勾选越好；如果是生产企业，进项发票退税申报当月或以前作抵扣勾选都可以，感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计...

大白菜回答：

可以直接作到未分配利润，也可以通过以前年度损益调整科目过渡一下。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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据我们了解，有限责任公司用资本公积金转增股本属于股息、红利性质的分配，要征收个税。你可以问下本地税局。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

可以这样。但是对于当月勾选的部分，建议直接进入进项税科目，不用再通过待认证进项税科目。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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包工不包料的开劳务-加工费，包工包料的开具体产品。账务处理你是对的。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

公司没有出售的说法，出售是通俗的说法，实际是股权转让。你可以据此结合转让中的资产交接作分录。

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如果转让股权价格合理（大于等于公司净资产按股份比例计算的金额）且未超过原来的出资额，没有增值，不用个税。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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让对方开租金发票，借 银行存款 1800 销售费用-租金及税金1200 贷：其他应收款3000 .感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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如果是调汇，填汇率变动对现金的影响；如果是汇率差，可以根据收款性质增加或减少销售商品产生的现金流量 。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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软件即征即退款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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如果个体户是一般纳税人，销售自产的砂石按3%；如果个体户是小规模纳税人，销售自产砂石2023年可以按1%。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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不是建筑服务发票，只是物资发票，不用 加备注。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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影响不大，注意及时通知更改。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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亲看下增值税、所得税以外其他税费学习 http://www.dbckj.net/coursedetail/66 第2节。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

大白菜回答：

如果是代个人垫付不是公司承担的，要作纳税调整。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。