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老师,公司的企业所得税汇算清缴结果为负值,可以不退税留待以后年度抵减吗?可以的话...188****1297提问

大白菜回答:

按今年的新政策,汇算清缴结果为负数,必须退税,不能用于以后时间的抵减。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂!

公司倒闭员工的赔偿金怎样计算个税,如赔偿20万,当地年平均工资6万138****4749提问

大白菜回答:

感谢提问!根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条的规定,个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年...

老师好,我公司报关单上申报日期是8月9日,由于口岸封闭,截至9月8日仍未查到出口日期...380575提问

大白菜回答:

感谢提问!你需要咨询税局,看税局意见。

在电子口岸那里查报关数据,一般出口了多久才可以查到报关数据?181****9987提问

大白菜回答:

感谢提问!时间不定,多查看电子口岸。

同时认证了可退税的专票和不可退税的专票,要怎么报税?180****6018提问

大白菜回答:

感谢提问!没有明白什么意思,建议先看下课程基础知识点。

资本公积入账需什么材料,比如投300万,占250万股份,50不占股份进资本公积,需要什么...130****3325提问

大白菜回答:

感谢提问!资本公积是投入的资本超出比例计入资本公积。股东会议决定。举例,个人投资 10万 占比 10 % 如果实际投了 15万 ,5万是资本公积。

老师,外贸企业,收到一张外贸牛系统的专票,能抵扣进项税吗,若不能抵扣,做进项转出...153****2518提问

大白菜回答:

感谢提问!学课程—财务经理—出口退税实操《新退税教程4-2:外贸企业退税办法账务与操作》第四节。

老师您好!申请高企给的入库奖金 属于专款专用?可以税前扣除?015709提问

大白菜回答:

感谢提问!看文件,要看具体文件要求。

老师,发生的研发支出,每月结转管理费用还是年底一起结转呢180****7643提问

大白菜回答:

感谢提问!研发支出费用化支出,每月都要结转。

老师,我当月16号和30号分别出口货物,但是因为当月没有开具发票,税局不能做退税,这...135****8480提问

大白菜回答:

感谢提问!这个无法解决,你不熟悉你当地税局要求,这个损失就要企业承担。

供应商增值税发票按实际送货开票过来,结果我公司未能全部付完,发票已做账认证抵扣 ...139****1898提问

大白菜回答:

感谢提问!问题重复,这个不影响抵扣。

去年的发票可以冲红吗188****3684提问

大白菜回答:

感谢提问!需要开具红字增值税专用发票的情况包括:发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者销货部分退回及发生销售折让。

老师,我想问一下,如果本年暂估在第二年年报时没有取的发票,我需要在帐务上怎么处理...188****3684提问

大白菜回答:

感谢提问!如果是实际发生的支出就冲掉暂估,直接按照实际支付金额做账务处理,因为没有发票同时汇算清缴调增。

老师们,您好! 我想请教一下,产品入库的数量金额大于生产成本怎么办?怎么调节?以...131****0958提问

大白菜回答:

感谢提问!为什么会大于呢?这个得找原因。找出原因才能有对应办法处理。

老师 问想请问一下,我有个朋友是导游,他的工资收入是在国外领并上税,然后现在在国...提问

我公司是房地产公司,现在开正式销售了,开正式发票,原先预售开的普票还要负数冲回吗...圆月提问

大白菜回答:

感谢提问!官网文章最新的一遍讲解了关于《企业支付的预付费项目如何开具或更换成正式发票?一起讨论!》。

老师,我们公司和另外一家公司当时投资了一笔钱,但是当时是以我们公司名义转出去的,...136****7492提问

大白菜回答:

感谢提问!你应该分别打款的,现在这个问题复杂了,后期税局查到解释起来就会很麻烦,这个我们没有处理经验。

公司16年成立的时候借私人款一千万注资,还回给个人以后,一直挂在其他应收款个人头上...stella提问

大白菜回答:

感谢提问!这个没有好的处理办法,16年也是认缴制。

老师,请问公司给工会打款用于工会活动,怎么做账,公司的汇款怎么做账,原始凭证是什...189****9807提问

大白菜回答:

感谢提问!借 其他应付款 贷 银行存款,原始凭证就是银行打款记录。

老师,你好 公司买的笔记本电脑花了3800,现在不到5000可以直接计入管理费用吗?...134****7876提问

大白菜回答:

感谢提问!一次扣除税法规定,会计处理还是固定资产,计提折旧。

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