制造业，法人没法提供成本明细，让按照比例核算成本，这种情况是否合理？如果不合理，...153****6519提问
大白菜回答：
感谢提问！按照比例核算成本是不合理的，税局不认可的。法人提供多少就做多少成本入账。
老师，贸易公司采购商品，已付款，已收到进项发票，未收货，怎么做分录？159****4170提问
大白菜回答：
感谢提问！在途物资，本科目核算企业采用实际成本（或进价）进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。
老师，同一省内的分支机构，分公司税务备案时是独立核算，怎么报所得税？为什么申报时...137****2130提问
大白菜回答：
感谢提问！看分公司所属税局核定的所得税，根据核定申报，分公司申报所得税不享受小微企业所得税优惠。
外贸企业出口退税，进项票已做退税认证，后续发现货源地跟进项发票不一致。 1.业务做...069713提问
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感谢提问！为什么会不一致？退税系统做出口转内销申请，退税认证的进项税额转抵扣 。
问题1：工程实际是为子公司做的，由子公司付款给工程方，工程方可以给子公司开票吗？ ...风提问
大白菜回答：
感谢提问！更改合同，开票给子公司。如果入账集团与实际业务不相符。
白老师您好，我们集团公司和一家工程公司签订了合同，是为新成立的子公司装修（当时子...风提问
大白菜回答：
感谢提问！更改合同，开票给子公司。如果入账集团与实际业务不相符。
老师，2020年底供应商发票用完，我方没有及时取到发票，2021年1月开给我公司，可不可...东@逆流而上提问
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感谢提问！2020年未开的成本先暂估结账，21年来票冲减暂估重新入账。
小规模纳税人：税控系统增值税是4044.55，但是我填了税控盘服务费抵减280元，增值税就...曾小强提问
大白菜回答：
感谢提问！附加税按照抵减后的增值税金额计提。
老师固定资产享受一次性扣除中途卖掉，汇算清缴固定资产资产折旧调整表该怎么填啊？188****6719提问
大白菜回答：
感谢提问！把一次扣除多扣除的折旧调整回来缴纳所得税。
小规模企业出租房屋开发票税率是多少？难得糊涂提问
大白菜回答：
感谢提问！小规模企业出租房屋开发票税率税5%
我过了中级会计，和税务师，一点经验也没有，也不是会计专业毕业的，学了网站的实操，...137****7280提问
大白菜回答：
感谢提问！房地产会计实操性非常强，没有实际从事经验的工作会有困难。
老师，，小规模收入（99009.9）增值税3%（2970.3），疫情期间1%（990.1），增值税纳税...159****4170提问
大白菜回答：
感谢提问！主管会计—税务会计《 纳税人每月(季)报税实操讲解及演示》第一节系统讲解。
老师好！新办企业无实收资本，资产总额期初为零，申报系统过不了，提示必须大于0，如...189****3831提问
大白菜回答：
感谢提问！企业一点费用也没有么，哪怕做100元现金呢。
劳务派遣公司，差额征收，做账已全额做账，增值税以差额为收入，企业所得税报表的收入...铁疙瘩提问
大白菜回答：
感谢提问！所得税申报以全额收入申报。
老师您好，员工外出办事在外（本地）就餐，回来报销记入什么科目？是误餐费还是职工福...153****0681提问
大白菜回答：
感谢提问！在外地应该是差旅费，在本地可以看看符不符合误餐费用。
老师好！新开公司因刚建立发生工资未输入自然人工资缴费系统，已经半年过去了，现在还...189****3831提问
大白菜回答：
感谢提问！可以做补申报，如果个税系统不能做就需要去税局前台做。
老师，请教你！ 如果有两家公司给员工各发放工资是4000，总共就是8000元，这种情况会...134****2245提问
大白菜回答：
感谢提问！新的个税申报办法，平时两个公司分别4000申报，次年需要个税汇算清缴按照8000。
资料怎么下载点不动礼之用提问
大白菜回答：
感谢提问！电子讲义需要电脑登录电网端网址http://www.dbckj.net/下载。
老师，请教你！ 我司是个体工商户，小规模纳税人，水产养殖，是自产自销的，开的发票...134****2245提问
大白菜回答：
感谢提问！农业生产者销售自产农产品免征增值税。海水养殖、内陆养殖取得的所得减半征收企业所得税。
