老师，您好！请问生产过程中有废角料如何处理？我们车间主任把废角料公斤数直接去掉了...150****3866提问
大白菜回答：
感谢提问！边角废料可以销售处置，不用单独结转成本。
我们给对方开具的增值税专用发票，对方要用现金支付货款，有什么风险吗？如果以后对方...809076提问
大白菜回答：
感谢提问！为什么要用现金，金额多大
是的，老师。税局说是这个利润总额要达到收入的百分之多少才可以，要我们在汇算清缴里...10488提问
大白菜回答：
感谢提问！不清楚你们那里为什么这样，我认为企业实际就是这样支出的，不能修改账务，否则就是假账，建议只调增费用 或 成本，把税交上就可以了。
老师，制造业所得税税负率大概是多少？如果有出口退税，所得税税负率一样吗？简单提问
大白菜回答：
感谢提问！出口不影响所得税税负计算方法，所得税税负咨询当地税局。
老师，本月截止20号航天开几十张专票合计数和用电脑、计算器算出的合计数相差6分钱。...水莲提问
大白菜回答：
感谢提问！我没明白你问的问题核心是什么，申报增值税，填写收入系统自己计算的税费数如果和开票系统不一致要手动修改一致。
请问有课程是专门讲一下2019年所有政策变化的么068358提问
大白菜回答：
感谢提问！不能做到所有政策都讲解，看下官网《每周财税新政策解读》。
老师，您好！现金折扣计入财务费用，只有一张收据可以入账吗？那汇算清缴可以抵扣吗？...152****1283提问
大白菜回答：
感谢提问！符合国税函〔2008〕875号文件第一条第（五）款规定的现金折扣，可凭双方盖章确认的有效合同、根据实际情况计算的折扣金额明细、银行付款凭据、收款收据等证明该业务真实发生的合法凭据据实列支。”
老师，您好，当月红冲发票多于正数发票，导致开票软件当月统计的实际销项税额是负数，...714062提问
大白菜回答：
感谢提问！负数申报，税局处理。
大白菜老师，生产企业企业出口退税，没有进项留底，只做免抵退申报，不做退税吗。276550提问
大白菜回答：
感谢提问！我建议你详细看下课程讲解。没有进项留抵 也要申报退税，产生免抵额，不能退税。
老师，您好，请问新的电子税务申报系统中，利润表中的上期数指的是哪期的？ 谢谢。714062提问
大白菜回答：
感谢提问！上期数是指去上年同期数。
老师有没有新能源发电的课程，利用废物发电的那种130****8670提问
大白菜回答：
感谢提问！不好意思，暂时没有这样的课程。
小规模纳税人代开专用发票和自开普通发票分别盖公司的还是税务局的发票专用章？186****6122提问
大白菜回答：
感谢提问！1. 国税机关代开增值税普通发票时，应在发票联加盖国税机关代开发票专用章。2. 国税机关代开的增值税专用发票，增值税纳税人（其他个人除外）应在国税机关所代开增值税专用发票（发票联、抵扣联）的备注栏上，加盖本单位的发票专用...
老师你好，我是外贸公司一般纳税人，看我以下计算是否正确: 假如外贸收入100,退税率1...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！ 进入官网-财务经理-出口退税实操《4-2外贸企业退税办法账务与操作》第四节。
白老师 您好， 请问销售给客户的产品，开立了100元发票给客户。 因为产品品质...139****9244提问
大白菜回答：
感谢提问！按照开票 100 做账 确认收入， 5 走营业外支出
你好，老师，出口和内销业务，我知道要分开做账 但进口后内销，和国内采购，内销，也...134****5949提问
大白菜回答：
感谢提问！外销和内销业务 要分开 进项也要分开。
后期维修 是免费的 而且数额大608222提问
大白菜回答：
感谢提问！参考下 销售货物免费维修的处理。 销售产品售后提供免费维修服务，需要缴纳增值税吗？ 答：公司的产品在保修期内出现问题，进行免费维修消耗的材料或免费更换的配件，属于用于增值税应税项目，不属于《中华人民共和国增值税暂行...
老师，我想问下，我有个客户用公账转出厂房的房租，但是没有发票，该怎么做分录？159****1874提问
大白菜回答：
感谢提问！ 可以按照无票正常入账 借 预付 贷 银行 按月分摊进入费用 因为无票 汇算清缴要调增利润。
老师我问下。现在发票认证结果清单在哪里打印的。135****4189提问
大白菜回答：
感谢提问！扫描认证在扫描系统里面，勾选认证只能打印统计数据。
请问新公司社保开户7月5号新增员，社保7月开始扣款还是下月？133****0303提问
大白菜回答：
感谢提问。这个事情我们不太掌握，你可以问下当地社保部门！
老师您好，公司收到一张电子承兑，急着用钱，拿到市场上去贴现了，请问这个差额怎么处...153****0681提问
大白菜回答：
感谢提问！走财务费用 汇算清缴调增
