大白菜回答：

感谢提问！1、如国税局没有代扣个人所得税，就有你们公司代扣 2、你直接填入个税申报系统 看系统计算的实际数据。

大白菜回答：

感谢提问！可以，分批出口，关联号关联。

大白菜回答：

感谢提问！建议是做成不一致。

大白菜回答：

感谢提问！企业收入，相关费用可以计入 开办费。调整从 其他 里面 。详细看下最新所得税汇算清缴讲解。

大白菜回答：

感谢提问！看下官网课程-名师交流专区-每月财税政策解读-《2017-2019财税政策持续跟踪解读》第57和59节。小规模可以代开专票符合条件的可以自开专票，专票不免税。自然人可以按照小规模交税。

大白菜回答：

感谢提问！课程只讲了 退税计算 没有进口计算。退税金额 看下 退税计算。

大白菜回答：

感谢提问！问题显示的是乱码。

大白菜回答：

感谢提问！只有税控盘和服务费可以抵减税款。 借 管理 贷 银行 抵减时 借 应交税费-增值税-减免 贷 管理。

大白菜回答：

感谢提问！ 借 应收 95 营业外支出 5 贷 收入 增值税

大白菜回答：

感谢提问！不可以 抵扣正常申报的个税，计入管理费用-个人所得税吧

大白菜回答：

感谢提问！财会〔2016〕22号文件规定，一般纳税人采用一般计税时预缴增值税后，应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。在简易计税的情况下，“应交税费——简易计税”核算一般纳税...

大白菜回答：

有点别扭！如果说是原料流转还可以理解，劳务流转更好象是中介了，另外 乙公司有没有加工经营范围呢？不太确定，不能完美解决你的问题，很抱歉！

大白菜回答：

可以以增加原值的方式对固定资产卡片进行变动处理。

大白菜回答：

感谢提问！你是哪一方呢

大白菜回答：

感谢提问！仓库 归谁管理 归车间就如 制造费用 否则 就是管理费用。

大白菜回答：

感谢提问你！ 建议不要公户付款，特别是没有发票的情况，税局会判定要代扣代缴个人所得税。

大白菜回答：

感谢提问！一、取得土地环节 1、契税 2、印花税 二、建设开发环节 1、土地使用税 2、印花税 三、销售环节 1、增值税 2、附加税 3、土地增值税（预缴）4、印花税 5、企业所得税

大白菜回答：

感谢提问！加工修理修配是17% 维护保养是6%，对方应该是走了一擦边。

大白菜回答：

感谢提问！建议设置一个 营运成本 过渡

大白菜回答：

感谢提问！ 可以设置