大白菜回答：

如果是抵扣勾选，可以到 下月的申报期截止。不过如果是外贸企业的退税勾选，则只能本月操作本月的。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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感谢提问！一、小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。 　　小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过10万元，但扣除本...

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感谢提问！今年汇算清缴自己填报一下，不包括营业外收入 但包括视同销售收入。

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感谢提问！印花税目里面没有关于培训合同印花税，建议咨询你当地税局。

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感谢提问！这个政策每个地方都不一样的，开始业务之前先咨询下当地税务政策。

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感谢提问！发票丢失 要去税局走发票丢失处理。

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感谢提问！视同销售，填写在 未开具发票一栏 手动填写。纳税申报表里的收入数肯定与损益表上的收入数不一致。正常 因为 在账务上没有确认收入 ，但是增值税要缴纳申报 。汇算清缴调整。

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感谢提问！在进口货物时有这个规定，我们课程中讲解的是出口运保费的计算，应该不同。

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感谢提问!电子口岸报关单上面的FOB价没有保留小数点 什么意思？

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感谢提问！建议详细看下我们主管会计 税务课程 关于增值税内容，小规模企业 有 月报 有季报。

大白菜回答：

感谢提问！详细流程咨询你当地商务局。

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感谢提问！这样的投资不规范，让股东私人户转入企业公户 备注投资款

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感谢提问！是大于实收资本还是销售收入？

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感谢提问！ 文化事业建设费,征收范围 广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等；歌厅、舞厅、夜总会、酒吧、台球、高尔夫球、保龄球、游艺（包括射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖）。设计不属于征收...

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感谢提问！ 承兑非正规贴现 给的现金 还是 银行转公户了 借 现金 银行 贷 应收票据 扣费走财务费用 但是不能税前扣除 业务本身是违规的 所以分录也是有风险的

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感谢提问！开票维护费可以全额抵减 借 管理 贷 银行/现金 抵减时 借 应交税费-增值税-减免 贷 管理

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感谢提问！综合毛利率=(综合营业收入-综合营业成本)/综合营业收入

大白菜回答：

有预缴税款？？先找原因 看是什么原因造成的

大白菜回答：

是的

大白菜回答：

亲，您好，看到问题了。请看课程：新手会计-公司成立与注销及会计交接流程-第2节：会计如何交接 仅供参考