大白菜回答：

多计提的 直接冲回就可以

大白菜回答：

找原因 你先去明确原因再作调整

大白菜回答：

找原因 为什么多缴纳

大白菜回答：

你的疑问在哪里 你的问题太广了

大白菜回答：

你有政策享受所得税免税？ 和正常内销业务申报是一样的

大白菜回答：

如果用 以前年度损益调整 科目调整 报表是要改期初数的

大白菜回答：

车间人员工资 已经结转到生产成本 生产成本结转为商品 销售商品 结转商品成本 不需要另外结转

大白菜回答：

有预缴税款？？先找原因 看是什么原因造成的

大白菜回答：

问题已回复

大白菜回答：

可以的

大白菜回答：

和一般服务业处理差不多 你要详细说一下你公司情况

大白菜回答：

可以 房租 不动产 设备 水电 等

大白菜回答：

是的

大白菜回答：

1.开红字 这是正规做法 2.做销售费用 但是税局不认可

大白菜回答：

这个 影响不大 群里学员有反应 忘记填写的 对申报没有影响

大白菜回答：

筹建期没有明确的时间界定 有的很短 有的很长

大白菜回答：

你也做相应的 转出分录 补交上月税款

大白菜回答：

是你公司自己要求 还是税局要求

大白菜回答：

你是子公司还是 母公司 只要是一般纳税人就可以开专票 检测费是现代服务 6% 小规模 只有 建筑 咨询 住宿 （2.1号起又增加三个） 可以自开专票

大白菜回答：

筹建期没有明确的时间界定 《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第15号）第五条规定，企业在筹建期间，发生的与筹办活动有关的业务招待费支出，可按实际发生额的60%计入企业...