老师您好：本企业为小规模纳税人，2017年5月成立，因上年未开票无销售收入，购买的税...138****8401提问
大白菜回答：
感谢提问！如果已在附表中填写过 是可以的 ，如果一直未做申报处理 建议咨询税局。
请教一下，公司租的法人的房子（公司不是卖房子），这个地税核房产税这个有没有问题？...133****0303提问
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感谢提问！租赁房要缴纳房产税，法人不缴纳，只有公司来承担了。
您好，对于发放的代金券如何做账？999339提问
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感谢提问！借：银行存款 贷：其他应付款或预付账款——代金券 借：银行存款 其他应付款或预付账款——代金券 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额）
白老师，你好，公司目前是租用地址，现在公司想购买一个商铺，大概100万，作为公司地...276550提问
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感谢提问！印花税、契税、每年的土地房产税等。
您好，有个小规模纳税人，没领发票，想报收入交税，那您说成本怎么走账呀雪儿提问
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感谢提问！只能先暂估了，后续开进发票。
小公司刚成立，一共两个人，我和我老公经营。报个人所得税的时候可以只做一个人吗？工...706412提问
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感谢提问！可以只做一个认定工资 账面数 和 金三个税申报系统 数据 一致。
收到人力资源公司一张普票，发票总额289.3。备注栏写差额征税75.76工伤保险费75.76服...137****6311提问
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感谢提问！计入工资成本费用。
收到人力资源公司一张普票，发票总额289.3。备注栏写差额征税75.76工伤保险费75.76服...137****6311提问
大白菜回答：
感谢提问！你是什么公司？人力资源给你开票是因为什么业务？
老师您好！我想问下，公司原来是个人独资企业，还是定额征收的，没有做账务处理。现在...137****2239提问
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感谢提问！无票可以正常入账，但是不能税前扣除。
老师，接上问，小规模纳税人在季度进行申报时这个增值税纳税申报是一个季度加起来的数...136****9470提问
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感谢提问！增值税申报 就是三个月统计数 财务报表 资产表是申报当月数 利润表 本季数 是三个月累计数。课程在这方面讲的很明白。
老师，小规模纳税人财务报表按季度申报（个税按月申报），那么每月做账是不是还要出财...136****9470提问
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感谢提问！小规模季度申报的，每月正常做账出报表，季度申报时申报增值税 和 财务报表
老师，您好，现在是2018年6月，2018年1月的餐费发票可以入在6月份，当费用吗？谢谢 134****5949提问
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感谢提问!可以拖后，不可以提前。
你好，关于财税2018年258号通知---设备器具一次性扣除的讲解课有没有，在哪个模块里，...139****1464提问
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感谢提问！在 每月财税政策解读 第35节。
我们公司有开票出去，客户是用现金付款，没有走公账，应该怎么处理了。276550提问
大白菜回答：
感谢提问！现金收款，借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费
收到人力资源公司一张普票，发票总额289.3。备注栏写差额征税75.76工伤保险费75.76服...137****6311提问
大白菜回答：
感谢提问！对方是差额开票，按照你付款金额做账。
老师好，支付企业一年房租是放在预付账款科目吗？115492提问
大白菜回答：
感谢提问你！一年以内是预付账款
房地产会计里面所得税预交，及汇缴只是一带而过听不明白153****1620提问
大白菜回答：
感谢提问！看下课程政策讲解，我们有单独的房地产课程讲解
房地产开发企业，预售时收到的房款要预交所得税吗？如果预交，如何申报？153****1620提问
大白菜回答：
感谢提问! 看下课程 房地产会计的讲解
我是一家房地产开发企业，预收房款要预交增值税，但我纳税申报表中没有预交税款表，请...153****1620提问
大白菜回答：
感谢提问！按照财税36号及18号公告，房地产企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目，应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。 预缴义务的时间为实际收到预收款时，预缴的基数为实际收到的全部预收款，强调是收到。应预缴税款=预收...
老师，本月认证的发票，税局认定是失控票让进项税额转出，那么我申报时报表二还是填列...135****4085提问
大白菜回答：
感谢提问你！ 35栏 和 23栏
