小规模纳税人取得增值税专用发票是直接费用处理吗，会不会形成滞留票，136****3507提问
大白菜回答：
感谢提问！小规模可以收专票，依然普票做账处理。开票人是违规的。
老师，我们公司实际是做劳务派遣工作，但是给对方开具技术开发费用是否可行186****9163提问
大白菜回答：
感谢提问！不可以，与实际业务不符。
老师，4.1号之后动车票和飞机票都可以抵扣吧？入账的是原件还是复印件？抵扣的是原件...137****2014提问
大白菜回答：
感谢提问！入账一般用原件。
我公司是一家普通的生产企业没有办理进出口及退税的一切手续。现在公司接到一家意大利...139****0834提问
大白菜回答：
感谢提问！如果你自己出口办理退税 就需要办理进出口资质及备案。
老师，我们幼儿园是县教育局免费提供场地、教具、教室，由有园长资格证的个人管理的公...632032提问
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感谢提问！你这个情况建议咨询当地税局，看税局给你核定。
我公司是一家生产型出口企业，12月份出口一批货物，在当月申报的增值税纳税申报表上作...139****0834提问
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感谢提问！出口业务免税不需要操作退税系统，只需要纳税申报免税。
老师，不好意思，我上一条表达有误，我们申请的是退税只是进项不够形成了免抵额需要交...158****1078提问
大白菜回答：
感谢提问！我没看明白你说的什么意思 ，看下分录处理。
现在定额票的上面的章换了，以前的老票从2019年1月1号都不能用了吗？134****5443提问
大白菜回答：
感谢提问！如果税局仍旧发行旧章定额发票还是可以用的。
老师，你好，承接上一个问题，我知道免抵退是要交附加税，但是我想知道的是我不退税报...158****1078提问
大白菜回答：
感谢提问！如果放弃退税，申报免税，生产企业对应进项要转出。
您好 请问 我公司原来是小规模的生产型企业 原来买的机器没有入账 因为没发票 现在...131****9053提问
大白菜回答：
感谢提问！没有机器发票 也可以正常入账，机器的维修费用，折旧等不能税前扣除。
老师，只要是生产制造企业都能开具加工费发票吗？还是要有经营范围要的加工才可以？小叮当提问
大白菜回答：
感谢提问！加工费开具 也要符合你经营范围。
老师好，公司租私人的房子给员工住，原来是在税务局代个人交房产税，附加税及个税等，...130****3776提问
大白菜回答：
感谢提问！减半征收10%？
您好老师，我们是小规模代开的增值税专票，代开发票直接扣缴了增值税和城建税，本季度...178****1010提问
大白菜回答：
感谢提问！详细看下课程 每月增值税申报讲解。
你好老师，出口了一批货物，小货物混在大货物里出口了，货到客户验货发现了小货物。也...187****6958提问
大白菜回答：
感谢提问！没有报关出口的 按照内销征税。
外贸退税中的关联号以出口当月进行编号 还是申报月所属期进行编号 135****9689提问
大白菜回答：
感谢提问！看下课程讲解，外贸退税课程讲解很清晰。
生产型主营内销少量一般贸易方式出口，进项不够，所以没有退税报免税，增值税是属于价...158****1078提问
大白菜回答：
感谢提问！产生免抵额 就要缴纳附加税，课程里面有讲解。
你好老师，今年1月份出口货物，现在对方发现货物少发了。以后也不会补发，那3月份是开...187****6958提问
大白菜回答：
感谢提问！和报关单不对应么？
4.1日税率变更后分别有两个合同，合同一中有订金预收款，2018年11月已预收，但货物未...737877提问
大白菜回答：
感谢提问！把你们合同收款发货方式分别详细说一下。
4.1日税率变更后，1.合同中有订金预收款，2018年11月已预收，但货物未交付，我认为不...737877提问
大白菜回答：
感谢提问！看纳税义务产生时间。直接收款方式销售货物时：1、货物未发出，收到款项，纳税义务发生；2、货物未发出，没有收到款项，但已到合同约定的收款日，纳税义务发生。
我公司的生产型出口企业。现在出口是收的跨镜人民币。在填写出口货物明细表时，那个业...139****0834提问
大白菜回答：
感谢提问！跨境人民币贸易要填写KJ.
