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你好老师。我们是一般纳税人,签了份合同是技术咨询费,合同上税率是3%。我们经营范围...149398提问

大白菜回答:

根据我们的了解,有些服务是可以按简易征收3%开票的,比如清包工的建筑劳务,但你们的技术咨询没有这个对应的政策。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

收到充电桩款300多元,如果要申报增值税,无票收入在申报表怎么填写,是属于货物及劳...137****6311提问

大白菜回答:

如果是销售充电桩,主体我们认为是货物,不过是附着在场地上。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师研发样品销售是记收入吗?需要结转成本吗?如何做账务处理188****6719提问

大白菜回答:

计入其他 业务收入,需要结转成本。如果公司单独归集了研发费用,销售时贷研发费用而不是贷其他业务收入,成本结转也是结转至其他业务成本。这是会计处理。税务上按销售收入申报即可。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会...

老师,请问下,我(合伙企业)和另外的公司共同成立一家公司,我(合伙企业)占股57%...085083提问

大白菜回答:

是的。

老师,总公司设立一家非独立核算的分公司,合并做账报税的。分公司也有开立基本户。那...627800提问

大白菜回答:

作第一笔就行哈,为何要作第二笔、如果要作第二笔不就余额对不起来了么。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,分公司是非独立核算的公司,母公司给分公司打款,发放人员工资,是备注“往来款...627800提问

大白菜回答:

这是内部管理制度,一般总公司会有相关的制度,最终影响账务处理。

老师您好,土地流转费怎么入账?一年一付650188提问

大白菜回答:

可以计入相关对应的成本费用 。 感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师你好,一般纳税人商贸公司运费进项票用交印花税吗?按不含税金额交还是?693802提问

大白菜回答:

按不含税金额 运输项目交印花税。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师你好,我们公司23年1月开了一张专票,已经缴纳税款,12月才给购买方,对方要求作...138****8489提问

大白菜回答:

是的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,分公司是不是不能享受小微企业的政策优惠?627800提问

大白菜回答:

是的,不能享受。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,收到一张运输费普票,备注栏没有写起始地等信息,这个有影响吗,但是有自制的对...151****0415提问

大白菜回答:

运输费发票备注栏需要注明起运地、到达地、车种车号及运输货物信息,否则不能税前扣除。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

沙石开采公司一般纳税人申请的3%简易征收,老板又开了个个体户,现在个体户签合同销售...995660提问

大白菜回答:

如果个体户是一般纳税人,销售自产的砂石按3%;如果个体户是小规模纳税人,销售自产砂石2023年可以按1%。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,企业自建厂房用的石子,水泥这些税局代开发票时备注栏需要填写工程名称和工程地...简单提问

大白菜回答:

不是建筑服务发票,只是物资发票,不用 加备注。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师请问下,我们公司(小规模纳税人)刚开始产生销售,前期买设备的发票一直没开回来...085083提问

大白菜回答:

可以通过待 认证进项税科目,发票入账的同时不一次性低扣,根据公司销售情况 慢慢转入正式进项,这样较好。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,我们公司是新注册的小规模纳税人,物流行业,今年开1个点的代理票,请问那种小...134****5949提问

大白菜回答:

只要是正式的就可以!感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

公司和公司借款,借个几天归还还涉及到税么,还需要付利息么,如果对方不要直接借几天...198****8362提问

大白菜回答:

按增值税规定是视同提供贷款服务,征收增值税的,即使你们约定无息也不行。所以可以用合同经营付款方式规避。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,本月自然人扣缴端申报工资,工资金额是上个月的实发金额还是计提的金额?039045提问

大白菜回答:

计提金额。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

请问老师请个师傅做设备组装,这个组装很少有人会,算是门技术活,他用个体户名义和我...188****6719提问

大白菜回答:

开组装服务就可以。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

老师,您好!美国一个公司,现投资国内某公司占比40%股份,想问下,现想减资,变更为...502671提问

大白菜回答:

如果是按股份比例分红的话,对以后分红是有影响的。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

你好,老师,执行小企业会计准则的企业,跨年发生了错账,比如2020年的账务处理错误,...182****5601提问

大白菜回答:

账务上直接计入当年费用,税务上可以去调整冲减。感谢您对大白菜会计的支持!欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。

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