请教下：去年年底审计已经计提跌价减值的这部分呆滞成品今年变卖，结转已计提的存货跌...138****1492提问
大白菜回答：
感谢提问！企业会计准则跨年调整需要用以前年度损益科目调整，你说的用本年利润科目调整这个方法不熟悉，建议找审计公司问一下。
老师您好，2020年个人给公司提供产品检测、验货、督促发货等服务40万，该个人在2021年...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！与实际业务不符合，除非对方配合你（合同、打款时间）。
老师好，请问我们公司2020年找过专家咨询，然后对公账户转给他费用了，然后也没有给我...085083提问
大白菜回答：
感谢提问！最好的办法是补开。其次是按照无票支出做账汇算清缴调整。找发票冲减有风险。
经营范围内没有加工服务，制造企业可以开加工费的专用发票么975267提问
大白菜回答：
感谢提问！加上范围好一点，避免工商税局找麻烦。
个人能否到税务局开具运输类增值税专用发票。如果可以，缴纳哪些税种。如果不可以，只...732726提问
大白菜回答：
感谢提问！运输服务个人只能代开普票，涉及到印花、增值税、附加税、个税等，缴纳以你当地税局实际收取为准。
老师，您好。个人消费者购买货物或者劳务等索取增值税普通发票时，是否需要提供身份证...999339提问
大白菜回答：
感谢提问！没有强制要求。
老师好，老板的车给公司用，也没有签协议什么的。然后公司名下是没有车的。然后车辆的...085083提问
大白菜回答：
感谢提问！让老板把车过户到家人名下，签订租赁协议，代开租赁发票。
你好老师，我们新注册一个公司，老板和股东以个人名义汇款到这个公司账户作为股本，但...809076提问
大白菜回答：
感谢提问！这个就很难界定是否是投资款了，建议退回重打。
个人代开工程类发票，个税如何缴纳。732726提问
大白菜回答：
感谢提问！以各地税局回复或实际缴纳为准，核定税率不一样。
企业厂房出租，21年开20年度租金发票给承租方，租金21年收到，做20年企业所得税税汇交...015550提问
大白菜回答：
感谢提问！是的，除此之外你这个还涉及到增值税补交，附加补交。
企业在小规模期间，购入固定资产，取得增值专用发票，转一般纳税人后发票能抵吗015550提问
大白菜回答：
感谢提问！企业在小规模期间没有经营申报收入的，取得增值专用发票，在转一般纳税人后发票可以抵扣。
老师，我公司有3个股东，只有一个股东是有实收资本的，当时这个实收资本超过了他本身...137****1251提问
大白菜回答：
感谢提问！超出资本比例的实缴资本要和章程一致，同时做资本公积账务处理。
现在公司食堂外包出去了 原有的洗碗机也一块租出去了 每月在给外包公司餐费时候 会...小朱提问
大白菜回答：
感谢提问！按照有形动产租赁服务确认收入缴纳增值税。
老师，企业发生火灾，原材料损失，进项能抵吗？015550提问
大白菜回答：
感谢提问！因管理不善造成的被盗、丢失、霉烂变质，或因违反法律法规造成的依法没收、销毁、拆除情形，其购进的原材料进项税额应进行转出。
食品公司，进材料可以取得普通发票，但是销售都是面对个人，不用开发票，像这种怎么做...711573提问
大白菜回答：
感谢提问！个人不要发票的做未开票收入并纳税申报。
老师3月份公司发票也没来，也没有付运费，只是实际拉了有协议，公司的意思是先做计提...333172提问
大白菜回答：
感谢提问！如果实际发生业务可以根据协议计提。
生产、生活性服务业纳税人是怎么鉴定的，汽车销售和租赁是属于吗652110提问
大白菜回答：
感谢提问！自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。（一）提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销...
老师您好，一般纳税人，租赁新能源汽车的，他是享受增值税进项税额10%的加计扣除吗？652110提问
大白菜回答：
感谢提问！自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。（一）提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销...
老师，我们公司是2018年注册，当时是法人自己注册的，注册资金认缴期限到2021年12月31...152****6065提问
大白菜回答：
感谢提问！群里老师已经回复。
