老师好!我们是建筑分包方,对于从总包方取得的清包工项目,然后我们把民工走劳务派遣...207308提问
大白菜回答:
感谢提问!清包工就可以简易计税开票,你找劳务派遣应该是不属于再分包。
老师你好,我们公司和另外母公司签订技术咨询服务合同,我司工程师去境外提供服务,是...327251提问
大白菜回答:
感谢提问!另外母公司 是你公司母公司 还是什么?
我公司为农产品加工企业,今天收到一般纳税人人开具的普通发票0税率,可以抵扣吗?抵...319466提问
大白菜回答:
感谢提问!建议看下农业会计课程详细学习下。
老师您好,销售二手车是不是二手车市场开出来的发票比车主个人开出来的发票税率低?为...110040提问
大白菜回答:
感谢提问!按照税收政策 抵扣过进项车辆开16%,以前未抵扣的开3%简易计税。
老师,公司库存过大,但增值税进项税额抵扣额已经用完,怎么样处理库存可以交税最少呢...110040提问
大白菜回答:
感谢提问!是账面过大 还是 实际库存过大,找原因。
老师,我公司销售自己使用过的2011年购买的汽车,按16%缴纳增值税,纳税申报表怎么填...080690提问
大白菜回答:
感谢提问! 开具发票 没有 开具发票就和正常销售16%发票 一样的填写。
那先征反返,或是先征后退的增值税,消费税等是不是要交所得税呢,返的这部份税以前是...382315提问
大白菜回答:
感谢提问!营业外收入或其他收益 都是在 所得税 项目之上的 都应该缴纳所得税,你可以看下最新的利润表。
老师直接免除的增值税的会计分录是什么,直接免除的增值税是不是要提前到税务局办理免...382315提问
大白菜回答:
感谢提问!行业减免增值税 比如 农业 分录 不用价税分离 借 银行存款 贷 主营业务收入 减免行业 要去税局备案。 开票税率 栏 是 免税 二字 。
过路费可以进项抵扣吗?132871提问
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感谢提问!根据《交通运输部国家税务总局关于收费公路通行费增值税电子普通发票开具等有关事项的公告》(交通运输部公告2017年第66号)规定:“四、通行费电子发票其他规定 增值税一般纳税人取得符合规定的通行费电子发票后,应当自开具...
老师,厂房是自己的,出租给别人,开票是10%,原在建工程抵扣了,现在我厂有原材料 进...小叮当提问
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感谢提问!你原来建房进项抵扣的进项 就是用于 以后抵扣 出租 和 出售厂房的销项税额 。
老师,我公司有厂房出租,征收率10%,当期的原材料进项税可以抵扣吗?小叮当提问
大白菜回答:
感谢提问!厂房是i自己的还是租赁的,自己建的 进项抵扣过没有?
老师,之前银行收到的预收账款,这月开票,增值税补充申报表是把这笔款填列到银行刷卡...135****4085提问
大白菜回答:
感谢提问!是的,前面是银行收的 预收。
老师,请问销售方开红字发票前开具的信息表是要等上传成功以后,红字发票信息表编号才...大猫座提问
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感谢提问!建议详细看下主管会计-税务会计课程《增值税计算、发票、申报全面学习》第15节。
为什么企业亏损,还要交增值税?130****3776提问
大白菜回答:
感谢提问!企业亏损和所得税相关,与增值税无关。
老师,请问会计上按投资性房地产核算的房子出租用,进项税可以一次抵扣吗?3580提问
大白菜回答:
感谢提问!不动产分期抵扣。
老师,2015年小规模的时候购入的汽车后变更为一般纳税人,2018年10月将此汽车销售,应...3580提问
大白菜回答:
感谢提问!纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后销售该固定资产,及增值税一般纳税人发生按简易办法征收增值税应税行为,销售其按照规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产的,选择简易办法依3%征收率减按2%征收...
老师:我想问一下:根据财税2012年75号文,我司收到对方公司税务所免税备案文书,收到的...685017提问
大白菜回答:
感谢提问!看下农业课程,农产品进项税抵扣讲解。
大白菜回答:
感谢提问!主管会计-税务《增值税计算、发票、申报全面学习》第22节,税负计算 是 增值税 /不含税收入。
小规模纳税人纳税申报表中为什么会有差额扣除附表呢?小规模纳税人增值税是按征收率计...186****6122提问
大白菜回答:
感谢提问!差额扣除是看行业,不是看是否是一般纳税人还是小规模。请看课程主管会计-税务会计《增值税计算、发票、申报全面学习》第21节。
老师,增值税税额只有9.55元,发票认证了,老板告知发票找不到了,直接做进项税额转出...135****4085提问
大白菜回答:
感谢提问!发票丢失 要去税局走发票丢失处理。