老师，请问下外贸企业有一批货的进项已经做了退税勾选确认，这批货出口了一部分，另外...151****5220提问
大白菜回答：
另一部分没有出口，进项作得是退税勾选不是抵扣勾选，所以你们可以将这一部分进项作出口转内销手续后重新抵扣，而r报废的部分税局不认可需要视同销售的话可以用于抵减销项税。如果你们的报废不是非正常损失，税局也认为不需要作进项税转出，...
请问，我们公司占用博物馆的场地卖文创产品，然后博物馆不要我们租金，要我们的收入跟...151****9671提问
大白菜回答：
我们认为这实质是不固定租金金额 的租赁合同 ，建议按经营租赁开发票。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问老师公司解除劳动合同，没钱赔偿员工，公司之前花10万买了一块黄金，现在和员工谈...188****6719提问
大白菜回答：
要开发票的，增值税税率13%。不交消费税。做账可以借应付职工薪酬 贷其他业务收入和应交税费-应交增值税-销项税，同时借管理费用 贷应付职工薪酬 感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
一家公司经营4年，亏损，其他应付款有40万余额，现金有一万多，其他科目没有余额，实...156****6516提问
大白菜回答：
建议转为实收资本，这样能避开负债交所得税的问题。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，二手车销售统一发票是不是不能抵扣增值税进项税。入固定资产是按票面全额入账吗...627800提问
大白菜回答：
是的 ，完全正确！感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，我们有个合同，合同内容如下： 产品A 数量1吨 包工不包料（主要材料由对方公司...085083提问
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包工不包料的开劳务-加工费，包工包料的开具体产品。账务处理你是对的。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
目前应收账款收不回，计提坏账损失和年度汇算清缴要注意什么？101543提问
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符合资产损失条件的可以税前扣除，在汇算清缴时也是允许的，但要按规定保存相关证据资料。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，普票可以部分红冲吗？人力资源公司代开工资开具普票，上月开具的普票其中有二个...693802提问
大白菜回答：
可以。
请问下申报工资是申报的工资总额还是实发工资663912提问
大白菜回答：
工资总额。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问申报工资只是报工资总额对吗 扣社保那些不需要填吧663912提问
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不需要填。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问下1万元以下的购销可以不签合同吗663912提问
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是否签订合同由交易双方确定，没有明确规定。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
建筑行业，项目上的工人吃住做了福利费，招待业主监理做了业务招待费，这些最后结转到...139****6125提问
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还是按福利费和招待费的限额进行列支，超额的进行调整。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，你好，请问外贸企业出口的不退税的进项发票跟报关单品名、单位不一致可以吗？一朵小红花提问
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可以，但也要能解释过去，起码是实质一样的东西。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，我咨询一个问题。我们这边一家公司2022年的时候，有某两个季度要缴纳到企业所得...039045提问
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完全可以，通过纳税调整将虚增费用调整出来，这样增加利润不用退税了。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，增值税留抵退税什么时候截止693802提问
大白菜回答：
目前没有公布截止时间。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，公司账上挂着两三年前的预付款，当时没有开发票回来冲销，现在确定票也开不回来...136****0715提问
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长期挂账没有影响，如果确定是损失的，可以转为损失处理。。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问下完税价格和关税跟进口有没有关联吗？能简单地说完税价格吗？每次看书讲这个名词...614784提问
大白菜回答：
先有关税，然后再有完税价格，可以看下进口课程。存货会计+进口会计核算 http://www.dbckj.net/coursedetail/28 感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师， 企业向个人租赁场地，水电费由企业承担，不能取得对应抬头的发票，如何入账？467639提问
大白菜回答：
可以入账，但不能税前扣除而已。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问，股权转让以协议为准，还是以实付为准。189****8368提问
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如果不一致的话，建议按实付。但最好是一致。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
我们买地建厂房，国税局开了张发票，国有土地收益基金收入420500，农业土地开发资金收...158****8006提问
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如果是买地支出，建议全部计入无形资产-土地。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
