老师，我想请问下，我公司是小规模纳税人，购入固定资产，对方开具的增值税专用发票，...159****2972提问
大白菜回答：
你们财务经理不专业。小规模纳税人没有抵扣功能，无法抵扣，谈何转出?直接将发票全额计入资产原值即可，摊销也是按全额摊销。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
当年费用发生，已做账并纳税调增，汇算清缴后取得发票如何处理？是做到未分配利润吗 137****1251提问
大白菜回答：
可以直接作到未分配利润，也可以通过以前年度损益调整科目过渡一下。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，想请问下资本公积转增实收资本涉及的个税问题。公司是有限责任公司注册资本500...085083提问
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据我们了解，有限责任公司用资本公积金转增股本属于股息、红利性质的分配，要征收个税。你可以问下本地税局。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
企业有部分当月确认收入，延迟退税，会不会造成纳税申报表收入和退税申报表收入不一致...074339提问
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不影响的，退税申报是单独的。但是退税对应的收入要按时申报。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
总公司给非独立核算的分公司打款，支付的是社保公积金款项，请问总公司应该如何记账，...509090提问
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根据你的描述，这不是经营业务，应该按内部拨款处理为宜。可以用其他应付款核算，分公司将上交保险费单据交回后平账。
请问老师公司销售污水处理设备的，涉及安装服务，我们从高计税都是开的13点设备票，因...188****6719提问
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是可以的，但是有点不划算。因为如果是你们自己安装可以按3%计算安装税金，目前你们是按13%全额销售吃亏了。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
你好老师，我们公司出口一批货物，成交金额是161236美元，已打款160000美元，1236美元...139****2015提问
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除非你们是黑三类企业，或是申报上年出口的货物，否则不需要先收汇。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请问老师张三个体户给我司产品做推销，和张三结算的费用是按卖出产品销售额2个点的提...188****6719提问
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开佣金或服务费发票圴可，凭票结算。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
我公司是生产销售沙石的，现在我公司销售沙石给乙方，乙方做成商混给丙方，丙方直接把...995660提问
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你们与丙方签订合同，乙方只是给你们代加工。这样操作可以。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！
请问，公司收到的2021年中小微企业融资费用财政补贴资金如何进行账务处理？是冲减财务...139****5297提问
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还是建议计入营业外收入，定性还是财政补贴 。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！
老师，生产型企业出口退税申报成功，税款也已收到，但是系统打印出来的免抵退税申报汇...151****0415提问
大白菜回答：
感谢提问！在会员群里咨询发截图。
请问有没有代加工做账实操150****9596提问
大白菜回答：
感谢提问！没有代加工做账实操的课程。
老师，公司几个月前进行了工商股权变更，平价转让，税务上一直没有变更，快半年了，但...152****3723提问
大白菜回答：
感谢提问！涉及到印花税和个人所得税。
请问老师新个税具体怎么报130****2959提问
大白菜回答：
感谢提问！学课程—主管会计—税务会计《新个税政策精读、案例计算及申报实操》
老师您好，按照小企业会计准则，设置了1413低值易耗品，摊销时的碎影科目，会计分录怎...土土提问
大白菜回答：
感谢提问！安装一块水表，直接做办公费用即可。
收摊位费时，摊主不小心扫码多付了3元，应计入什么科目。接着还给他3元现金，怎么做会...土土提问
大白菜回答：
感谢提问！如果是公司的公户收款二维码走银行，退款走现金。
残值自己预估，一次折旧政策是计算所得税时一次扣除，不是会计上的一次i扣除。这句话...土土提问
大白菜回答：
感谢提问！学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习》第11节。
请问有高新企业做账注意事项的课程吗？135****7831提问
大白菜回答：
感谢提问！学课程—名师交流专区-《高新技术企业认定、财税处理与后续管理教程》
结转汇兑损益应该怎么做分录151****0415提问
大白菜回答：
感谢提问！看一下出口退税课程4-2或4-3课程第2节案例讲解。
小规模纳税人应交税费/应交增值税明细怎么设置851132提问
大白菜回答：
感谢提问！看一下主管会计—税务会计《 增值税全面学习》16和19节讲解。
