您好老师，外贸企业进项发票退税勾选后，未在勾选当月做进项税额转出，在发票稽核通过...139****2015提问
大白菜回答：
感谢提问！不影响。不过你作的是退税勾选，不需要转出哈
你好，请问建筑业跨区涉税事项证明的申请和缴销课程有吗717700提问
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感谢提问！这个没有详细讲解，电子税务局里面的涉税指引就可以操作完成。
小规模企业出租房屋开发票税率是多少？难得糊涂提问
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感谢提问！小规模企业出租房屋开发票税率税5%
民非受托代理资产入账依据（原始单据）有哪些？188****2474提问
你好老师我是一般纳税人的商贸公司，公司名上挂着一辆汽车，已开进增值税专用发票并已...652110提问
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感谢提问！你公司开13%专票，对方做账抵扣用，同时到二手车交易市场开具二手车销售统一发票在，这个是去车管所过户用的。
老师，企业办公用租房取得的进项发票，是否可以抵扣．包括临时项目向个人租房取得代开...806238提问
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感谢提问！企业办公用租房取得的进项发票，可以抵扣，个人租房取得代开的专票也可以。
老师是不是太忙了呀？回答的问题，好像没有检查，有的模凌两可，比如说，我问现的出口...081575提问
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感谢提问！政策出来是取消退税时间限制的，但是各地税局执行力度不一样，根据学员反馈，有的地方税局要求还是按照旧制度，必须等全国统一起来才可以更正课程，否则会给学员工作造成困扰，所以要咨询当地税局是否执行新政策。
你好！老师，做酒类批零兼营的，目前是小规模，今年疫情期间酒销售的很好，他们销售的...555522提问
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感谢提问！不一定，看你购买方，如果购买方主要是企业 需要13%专票，你就得考虑转为一般纳税人。
老师您好关于贴现。有几个问题，请问电子银行承兑，1、提前贴现，如果去自己的开户行...139****9104提问
大白菜回答：
感谢提问！1、去银行贴现产生的费用可以要求银行开票2、除了和银行贴现外，和其他金融或财务公司贴现都要开具发票才可以税前扣除3、无票也要如实做账，如实体现业务。
老师你好，我咨询下，2月份计提8万工资，3月份计提工资10万，4月份发放2月和三月工资1...182****0848提问
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感谢提问！是这样的，5月份申报4月发放的18万工资。
老师，您好！我单位有员工食堂，每月固定餐费给烧饭阿姨，买的菜，油米都是菜场小贩处...好运连连提问
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感谢提问！看下官网文章《【热点问题】支付个人干活300元钱，开收据可以么？》
老师，你好，我在2019年8月份将采购的发票勾选了认证抵扣，但我们公司只有外销没有内...153****9656提问
大白菜回答：
感谢提问！1、现在才申报有点晚了，外贸企业勾选后，会有稽核比对1-3个月时间，信息才会传递到税局。2、新政策取消了申报时间限制但是各地税局怎么执行的需要咨询税局确认。
您好老师，一般纳税人从银行或小额贷款公司支付利息、手续费等取得的增值税专用发票进...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！支付利息的专票不能抵扣，手续费专票可以抵扣。
老师，当月发生业务收到的发票放在下个月认证，当月可以不做账等认证时候再做账吗？527623提问
大白菜回答：
感谢提问！当月发生的费用及时入账，可以走待认证进项科目。
老师您好，问下房产开发商和建筑业两个单位法人不同，实际是同一个老板的公司，前几年...10488提问
大白菜回答：
感谢提问！其他应收款，这个是需要归还的，企业之间的借贷是要视同贷款服务缴纳增值税的。
老师问一下如果企业盈利以后，正常分配吗？分配完的红利是当时就得分配出去吗？股东的...183****3567提问
大白菜回答：
感谢提问！年末企业有盈利，就可以开股东会议决定分红，分红缴纳20%个人所得税。
老师好！我公司符合三北地区供暖免增值税政策，对于免征增值税的采暖收入有必要汇入主...189****3831提问
大白菜回答：
感谢提问！我们这里附加税是以增值税为计税依据的，和你们那里不一样。
老师好，公司注销银行销户剩余银行利息扣除银行销户费用后转入法人账户，法人不是股东...178****1010提问
大白菜回答：
感谢提问！再把钱提出来，就是通过账户转一下。
给供货商公户打款8万，开来的票总金额为79999.98，差的这2分钱怎么走账啊？差的两分不...711573提问
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感谢提问！走营业外支出吧。
老师，我单位是主办体育赛事的，接受其他单位的实物赞助，而且提供实物的同时给我们开...290371提问
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感谢提问！这个就不需要了吧。
