老师 ，出口发票的汇率错了 ，但是申报退税是申报成功了， 这个发票要冲红重开的话 ，...188****5262提问
大白菜回答：
感谢提问！建议不要私自开红字处理，这个业务处理起来有点麻烦，如果税局较真有可能退税业务要作废重新操作退税。
出口退税离线版个在线版优缺点，两种都可以用时，建议用什么申报，青岛地区，谢谢老师...137****6483提问
大白菜回答：
感谢提问！两种都可以，没有特别建议。
老师好，问下企业所得税汇算清缴A105050表《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中第一行...10488提问
大白菜回答：
感谢提问！建议看下我们税务会计《企业所得税全面学习》第4-7节关于期间明细费用和A105050表《职工薪酬支出及纳税调整明细表》讲解。
您好老师，生产型一般纳税人，出口一批货物，报关单上其中有一批是禁止出口货物，特殊...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！前面是正确的，我们这里视同内销就开具内销税率的出口发票不知道你们那里是怎么规定的。
老师，假设生产企业全部都是外销出口，产品也不存在退税率差，那么税负是不是应该是0...151****3960提问
老师，我公司属于餐饮行业，一般纳税人，主营业务收入就是收加盟费及管理费，《财政部...风提问
大白菜回答：
感谢提问！加盟费是按照销售无形资产交税的，应该是现代服务，但是需要咨询税局确认。 销售额是否超过全部销售额50%是看服务的收入占全部收入的50%。
大白菜回答：
感谢提问！加下售后客服 加客服 Q2450932266
集体福利例如公司组织全公司旅游，端午节，中秋节礼品这种需要分摊到每个人头上交个税...180****9294提问
大白菜回答：
感谢提问！集体福利一般是不能量化到个人的。过节发放礼品是可以量化的。觉个例子，办公室茶水间准备的茶叶就是集体福利，如果每人发放一包茶叶 就要 并入工资缴纳个税。
培训咨询服务行业可以使用主营业务成本这个科目吗？使用这个科目有什么要求？还是只能...180****9294提问
大白菜回答：
感谢提问！可以使用主营业务成本；没有什么要求；提供服务对应的成本计入主营业务成本。
请问老师，一般纳税人收到0税率的农产品的普票，能否开出去0税率的农产品的专票，或者...110040提问
大白菜回答：
感谢提问！要看具体业务，再说了专票不免税。可以看下农业课程，首页 学课程—— 财务经理——农业会计 《农业会计》第七节。
从依照3%征收率计缴增值税的小规模纳税人取得增值税专票的，以增值税专票上注明的金额...知耻近乎勇提问
大白菜回答：
感谢提问！看下官网课程首页——学课程—— 财务经理 ——农业会计 《 农业会计》第7节。
您好 请问 我公司原来是小规模的生产型企业 原来买的机器没有入账 因为没发票 现在...131****9053提问
大白菜回答：
感谢提问！没有机器发票 也可以正常入账，机器的维修费用，折旧等不能税前扣除。
您好，企业注销中，其他应付款如何调整？999339提问
大白菜回答：
感谢提问！看下 主管会计——税务会计——《企业所得税全面学习》第三节。
老师 您好 请问有关于学校账务处理的吗？139****8602提问
大白菜回答：
感谢提问！没有具体学校的课程，有事业单位的讲解。
因货物质量问题，不需要付部分货款，如何账务处理？ 因货物质量问题，对方不需要付清...182****9591提问
大白菜回答：
感谢提问！开销售折让红字发票。
请问老师，老板出差开回来的住宿服务专票可以抵扣吗？137****4760提问
大白菜回答：
感谢提问！因公出差的住宿费专票可以抵扣。
技术人员的当地住宿费，可以入成本吗999339提问
大白菜回答：
感谢提问！这个一般是出差涉及到住宿，计入差旅费。
老师，您好，我公司在外地也有经营，工商要再办一个分公司呢？还是办分支机构？税务要...简单提问
大白菜回答：
感谢提问！根据你公司业务需要来处理，外地独立经营 就成立独立核算分公司。
老师，收购中葯材湿的收进来，干的卖出去。所以，在购进付款时直接做成成本而不做库存...419455提问
大白菜回答：
感谢提问！为什么不做库存？ 有差额很正常 ，干湿重量不一 是 很正常的损耗。
