老师，小规模公司什么情况下，一季度开的票可以做为二季度的成本？或者二季度取得的成...039045提问
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感谢提问！不要以发票开具时间来看待，要看发票内容对应的是哪个月的成本。
你好老师，公司租赁法人的房屋用作办公场所，法人需要去税局开房租发票吗？809076提问
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感谢提问！需要代开发票。
留抵退税是每个月都可以退还是只能退一次？，公司留抵税2万多，还有没认证发票20万税...美美提问
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感谢提问！看一下政策解读 学课程—名师交流专区—每周财税政策解读《2022财税政策持续跟踪解读》第10节。
老师，我公司从事国际货物代理运输，小规模纳税人，今年1至3月开免税普票36万，增值税...180****8268提问
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感谢提问！其他免税销售额 一栏，国际货物代理运输业务本身是免税的。
我是小规模公司，2022年4月去税务局代开增值税专票，缴纳了增值税和城市维护建设税，...706360提问
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感谢提问！为什么退还给你？
老师，请问一下山东的生产企业这个月没有退税数据，电子税务局退税系统上还需要做退税...一朵小红花提问
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感谢提问！不需要操作退税。
老师，生产型企业出口退税申报成功，税款也已收到，但是系统打印出来的免抵退税申报汇...151****0415提问
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感谢提问！在会员群里咨询发截图。
A企业一般纳税人抵扣了错误的机动车统一发票，机动车统一发票比较特殊，那么企业应该...小莫同学提问
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感谢提问！表二转出一栏，按照转出原因依次排除。
老师，矿业生产多个产品，成本按哪个方法分摊更合理些。130****8670提问
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感谢提问！按照品种法核算成本。
老师，您好！我们公司是按照分批订单来生产产品的，一个月可能会生产很4-5批产品，月...189****2325提问
大白菜回答：
感谢提问！统计机器工时，按照机器生产工时分配。
老师，跨月专票对方已抵扣，现在需要跨月红冲，正常应该是对方开红字发票信息表，选择...151****0415提问
大白菜回答：
感谢提问！外贸企业只是进项认证了，实际没有抵扣，处理是对的，能根据这个信息表开红字发票。
老师你好 20年取得一张固定资产发票已入账已折旧，今年22年自查不能使用这张发票，要...路提问
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感谢提问！为什么不能使用，说清楚原因。
工会经费怎么核算申报151****1465提问
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感谢提问！工会经费按每月全部职工工资总额的2%，电子税务局有单独申报模块，只填写工资即可 其他自动计算。
您好老师，3月份出口一批货物，已收汇结汇且3月底已经开具出口发票，4月初单证收齐后...139****2015提问
大白菜回答：
感谢提问！单证信息齐全就可以申报退税了。
老师，出口给国外的中国企业算不算出口，能不能退税?139****2015提问
大白菜回答：
感谢提问！报关出口，满足退税要求就可以退税。
老师，请问一下外包劳务费什么情况需要过应付职工薪酬科目？peng2m提问
大白菜回答：
感谢提问！可以通过 应付职工薪酬科目核算。
老师，请问我制造企业按货样广告品出口样品1千克给境外X公司，关单上价格是象征性1美...135****6757提问
大白菜回答：
感谢提问！你这个实际是免费赠送的吧 ，免费赠送要按照内销处理并申报。
农产品收购发票开具的时候没有填写税号，后期对此类发票直接做了进项税额转出（没有开...152****3376提问
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感谢提问！没有开具税号 应该开红字然后重新开具，否则发票无效。
请问老师公司在工地附近租房子给工人住，这算公司施工费用，还是福利费要扣个税啊？188****6719提问
大白菜回答：
感谢提问！入账间接费用，福利费，如果能划分到个人分摊金额，需要计算个人所得税。
普票必须开销货清单吗？合同明细可以吗？188****1896提问
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感谢提问！现在要求用增值税系统里面的清单系统开具清单。
