老师，我司一般纳税人，以前年度有非关联企业之间无偿借款，税务那边让补缴增值税，这...151****0415提问
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1、按银行同期利率计算 利息作无票收入申报，税率为6或1（小规模纳税人）。同时在表一未开具发票处填列。2、借营业外支出 贷营业外收入和应交税费-增值税-销项税。感谢您对大白菜会计学堂的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，收到2023年企业汇算清缴的企业所得税退税款，小企业会计准则的处理分录可以直接...627800提问
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可以的，亲。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
你好老师，打扰您了，我想咨询一下装修改造项目的包工包料，这个料可以包括采买一些大...151****9671提问
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参考上一个问答，亲。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，农机服务合作社给农业农村局干的农机深松作业服务属于现代服务还是劳务，是免税...693802提问
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属于服务， 根据：财税（2016）36号 附件3，免征增值税。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
你好老师想咨询我们是建筑装修的公司，异地的公司，需要预缴吗，装饰项目才2 －3个月186****8627提问
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需要的。小规模纳税人的话，凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的可以不用预缴。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，公司把仓库出租给个体户，公司已交房产税，那个体户再出租给别人还需要交房产税...美美提问
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不用交二遍的。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，公司买了工伤保险，向员工支付补助金，账务处理做借:其他应收款 贷:银行存款...151****0415提问
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如果只有差额的部分才是公司承担，计入管理费用是对的。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师你好，咨询一下出口退税业务，主营是汽车配件的，出口了金属结构件，税务局说是跨...189****0701提问
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不用着急，看下这个文章-https://mp.weixin.qq.com/s/Zpo_dd4aocQSKnDRfRcA8w 感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师请问下，我们公司为了与客户达成合作，单独给客户制作的样品，不收钱，是不是应该...085083提问
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你的理解是对的，你可以作未开票收入填报到增值税申报表。也可以借：销售费用113 贷：主营业务收入100 应交增值税-销项13 同时借主营业务成本 80 贷库存商品80 感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，二手车销售统一发票是不是不能抵扣增值税进项税。入固定资产是按票面全额入账吗...627800提问
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是的 ，完全正确！感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，请问一下以前出口退税有期限的时候没有申报，没有申报怎么处理的，是转内销交增...好运连连提问
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现在可以继续申报退税，只是要多录一个收汇情况表。 感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
我公司样口出口，有报关单，但免费不收汇，在账务处理、开票处理、国税表上填报，和正...101543提问
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按内销处理，借销售费用 贷收入和应交税费-增值税税目。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
请教：A公司5月内销业务应交增值税100元 外销免税的 计算税金是50元 那么计算增值...031190提问
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外销免税不产生税金，所以计算按100元。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师您好，有医院的会计知识么180****6995提问
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没有呢。这个比较专。
老师，收到国内旅客运输电子普通发票，未税额100元，税额3元，这个会计分录怎么写151****0415提问
大白菜回答：
借XX费用100 应交税费-增值税-进项税3 贷银行存款工或应付账款103
老师，新办生产企业，当月转出一般纳税人，次月生效，生效的当月是辅导期吗？简单提问
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生产企业没有辅导期。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
企业遵循小企业会计准则，收到上年的运费发票，怎么做会计分录，是直接计入今年的销售...151****0415提问
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可以的，亲。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，扣缴义务人如何确认23年度专项附加信息，在个人所得税扣缴端如何操作151****0415提问
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https://mp.weixin.qq.com/s/yYeWZsTEzjpGqWbNkyO5YA 可以看下这个。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
老师，本月自然人扣缴端申报工资，工资金额是上个月的实发金额还是计提的金额？039045提问
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计提金额。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
如果物业公司购买车位在转卖出去他对应会计处理和税务要求有哪些519207提问
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个人感觉是按特不动产购入再销售出去，适用5或9%的税率，您也可以咨询下本地税局。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂。
