大白菜回答：

感谢提问！生产企业出口免抵退税，产生的免抵税额需要缴纳附加税。

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感谢提问！明细开具，不能汇总开具，超过八行要使用系统清单开具明细。

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感谢提问！如果企业印花税是季度核定的，可以按照季度申报。

大白菜回答：

感谢提问！你是什么企业，你公司采用的那一天的记账汇率做帐的？

大白菜回答：

感谢提问！我已经把我的观点说了，我认为不应该交税。

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感谢提问！你这个预付款到底是什么呢，你如果不解释清楚，就会涉及到隐藏收入问题。

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机动车销售统一发票是开给最终消费客户的，开具了机动车销售统一发票， 再销售出去， 要开具增值税发票，二手车销售统一发票是交易市场过户用的。

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感谢提问！劳务派遣服务：财税〔2016〕47号文件规定，劳务派遣服务是指劳务派遣公司为了满足用工单位对于各类灵活用工的需求，将员工派遣至用工单位，接受用工单位管理并为其工作的服务。人力资源外包：财税〔2016〕36号文件规定，现代服务-...

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感谢提问！2019年的工资在汇算清缴之前发放完毕就可以税前扣除。

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感谢提问！期末留抵税额退税后相应增加了后期实际应缴纳的增值税税额，但这部分新增加的应纳税额在前期已经缴纳过城建和教育费附加，如果再次征收就存在重复征税的问题了，所以在实际缴纳城建和教育费附加计算计税依据时应该予以扣除。就此《...

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感谢提问！你购买的年度会员，课程已经更新了，是你看的方式错误。

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感谢提问！租借商品，租金就是收入，押金做其他应付款。

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感谢提问！学课程—财务经理—出口退税实操《新退税教程4-3：生产企业退税办法账务与操作》第2节。

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感谢提问！两种都可以1、10月计提10月发放11月申报 2、10月计提11月发放12月申报。

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感谢提问！可以做无票入账，汇算清缴调整。

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感谢提问！支付时 借；管理费用 贷 银行存款 抵减时 借；应交税费-增值税（小规模到二级科目）-减免（一般纳税人到三级科目） 贷 管理费用

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感谢提问！小规模免税收入在连续12个月或4个季度超过500万也要转为一般纳税人。