销售电梯并安装，是开13%电梯费 9%安装费 还是开建筑服务9%（包工包料） 471315提问
大白菜回答：
根据总局公告 2018 年第 42 号，纳税人销售自产或外购机器设备的同时提供安装服务，应分别核算货物和建筑服务的销售额，安装服务可按甲供工程选择适用简易计税方法（3%）。所以，若已分别核算设备与安装服务，电梯开13，安装服务可选择 9% 或...
老师好，我司去年10月出口一批服装，当月取的采购发票并进行了认证和退税勾选，现在单...380575提问
大白菜回答：
感谢提问！让对方开红票然后重开发票。
老师，我们外贸公司去年6月确认的收入，7月发生退款，这个退款的是汇率是按照什么时候...614784提问
大白菜回答：
感谢提问！为什么退款，详细说下业务，或者加群详细叙述。
老师，我请教一下，研发费用在费用化阶段可以加计扣除嘛？136****7492提问
大白菜回答：
感谢提问！财税[2018]99号 企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无...
老师您好！ 有一个法人拥有两家公司橙红运输和成瑞商贸，橙红运输对A公司有150...东@逆流而上提问
大白菜回答：
感谢提问！没有利得，实际就是一个代付款。
白老师，我想11月份申报外贸企业的首笔退税，退税系统的当期所属期选10月还是选11月份...153****2518提问
大白菜回答：
感谢提问！202011，首笔退税税局要看现场，准备企业的所有资料。
老师您好，小规模企业在税务代开发票是当时就缴纳税费吗？按什么计税标准扣费？182****4580提问
大白菜回答：
感谢提问！代开专票一般税局都是当时就扣缴的，按照开票缴纳增值税。代开普票税局不扣缴。】
承租再转租出去的租金收入如何确认？135****6874提问
大白菜回答：
感谢提问！就是你出租收的租金。
您好老师，在政策跟读第90节课中，3%预征率的一般计税的跨区提供建筑服务应预缴税款=...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！建筑服务增值税税率表已经变为9%了，注意看最新的讲解。
老师，林产品种植的企业所得税免税，报税的时候是不是应当填到免税收入的第15行“其他...110040提问
大白菜回答：
你是说那个报表？
你好老师，请问一下委托外贸公司和外贸综合服务企业有什么不同？小莫同学提问
大白菜回答：
感谢提问！看你的业务到底是想自己退税还是受托方退税。
公司去年进货有很多进项发票，导致今年进项大于销项，今年不交增值税，这样有风险吗？...美美提问
大白菜回答：
感谢提问！如果业务真实，就没有风险。
老师，用于出口购进货物的专票，退税自检时一直提醒发票不存在，退税认证好几个月了，...333172提问
大白菜回答：
感谢提问！这个可以要求税局处理一下，这个是普遍存在的问题不是有你一个企业这样。
外貌出口企业，有一单不能退税的话，财务帐怎么做？对应采购发票怎么做账？152****9500提问
大白菜回答：
感谢提问！不能退税的原因是什么，这个最重要。
你好，老师，出口企业缴纳印花税是减半征收吗137****1992提问
大白菜回答：
感谢提问！是小规模企业享受的政策。
生产企业退税4月18号以后可以做延期申报吗？276550提问
大白菜回答：
感谢提问！要咨询税局并批准。
老师您好，我公司2018年6月购入的设备，我按月计提折旧了，年末我可不可以按财税（201...136****2380提问
大白菜回答：
感谢提问！会计处理是会计处理，税法是税法。会计处理 还是 每月计提折旧。
我是小规模纳税人，今天申报附加税的时候，申报表提示符合小规纳税人减征政策可以城建...圆月提问
大白菜回答：
感谢提问！政策不冲突，销售额不到30万 免征增值税 就免征附加了 还谈什么减免50%呢！缴纳附加时才会享受减免50%。
老师，我们公司实际是做劳务派遣工作，但是给对方开具技术开发费用是否可行186****9163提问
大白菜回答：
感谢提问！不可以，与实际业务不符。
您好，我公司出口单证信息不齐，但是办理了退税申报，退税款前期已经收到，但是现在税...黄燕芳提问
大白菜回答：
感谢提问！群问题已经回复，按照税局要求来。
