老师，我司是一般纳税人的物流公司，专门走国际海运空运业务。请问开票是0税率，那这...686102提问
大白菜回答：
感谢提问！中华人民共和国境内的单位和个人提供以下服务,适用增值税零税率: 1、国际运输服务(包括往来或在港澳台提供的交通运输服务); 符合条件的可以退税，对应进项可以抵扣，出口退税课程4-4有讲。
老师，本次我们做2020年的进料加工核销，不成功，第一点，税务反馈的进料加工表，无电...189****5437提问
大白菜回答：
感谢提问！1、今年手册核销普遍存在的问题2、以前的税局反馈数据下载导入退税系统。
老师您好！ 有一个法人拥有两家公司橙红运输和成瑞商贸，橙红运输对A公司有150...东@逆流而上提问
大白菜回答：
感谢提问！没有利得，实际就是一个代付款。
老师你好！请问半成品的人工工资和制造费用如何做分录？如何结转？？？150****3866提问
大白菜回答：
感谢提问！可以参照产成品的分配方法。
属于非报关出口销售的货物，以出口发票或普通发票的开具时间为准。老师请问非报关出口...小莫同学提问
大白菜回答：
感谢提问！快递形式出口的，没有报关。
老师好，19年12月注册的公司，给核定应该是按季报税还是按月报？电子税务局系统里，增...620379提问
大白菜回答：
感谢提问！你进入公司电子申报系统查下公司的核定信息，发票的信息不会出错。
老师，我是一般纳税人的商贸企业，我报税的时候进项税额转出的金额与实际发生的不一致...985413提问
大白菜回答：
感谢提问！你需要详细说下为什么不一致才能给你做出判断和建议。
老师出口货物做进项税额转出时可以写成。 应交税费-增值税-出口-退税-进项税额转出，...333172提问
大白菜回答：
感谢提问！看下我们课程讲解的案列设置，如果你这样方便区分 也可以。
老师，我公司是增值税一般纳税人，卖了一辆车给二手车公司，二手车公司给了我们一张二...182****7202提问
大白菜回答：
感谢提问！这是二手车市场开 落户用的，走固定资产清理科目处理 ，车辆进项抵扣没有，抵扣了 按照 13 % 没有抵扣可以 3% 。借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：固定资产清理 贷：、应缴税费-增值税-销项税
老师，我们个体工商户，代理品牌牛奶，厂家给我们打陈列费，让我们给开专票，我们应该...156****6558提问
大白菜回答：
感谢提问！发票就开具陈列费。
你好，白菜老师，我想请问一下9610跨境贸易电子商务如何报关？如何退税？风铃草提问
大白菜回答：
感谢提问！这个业务无法提供咨询，我们的课程没有涉及到这块业务。
公司在网银上买的理财，还用交增值税吗亲153****2518提问
大白菜回答：
感谢提问！根据《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定：《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号）第一条第（五）项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”，是指合同中明确承诺到期本金...
老师，19年初的发生的团建费用，有一部分个体开不出发票，要自己找别的票报销，可以用...186****3212提问
大白菜回答：
感谢提问！这样的操作肯定不行，与实际业务不符，而且交通费发票时间也不对。对于没有发票的部分，汇算清缴调整即可。
老师我这个月8号缴纳了一笔进口增值税，我这个月底可以采集和上传税局吗？另我本月已...180****8268提问
大白菜回答：
感谢提问！看下我们的课程 主管会计-税务会计-增值税计算、发票、申报全面学习 第 33节。
租用的房产是不是可以租给别的公司，对方要求开发票，我们是不是可以开发票。433522提问
大白菜回答：
感谢提问！这是属于转租，只要房东同意就可以。
老师，外贸出口退税企业，每月十五号前除了增税和通用申报，要不要做其他额外的申报表...stella提问
大白菜回答：
感谢提问！你看下课程，顺便做一下练习。课程有提供资料练习申报。
老师，我现在接手一家小规模纳税人，之前他是一家报税事务所在做，没有立帐，只是申报...419455提问
大白菜回答：
感谢提问！当面交接，进入国地税系统查看下申报数据。
老师您好，我们公司是建筑企业，有一些挂证的人在公司给他们交社保当挂证费用，这些人...153****0681提问
大白菜回答：
感谢提问！这个最好是结合你当地政策来处理，我们这里也面临这个情况，一般企业是做假工资，目前没有好的处理办法。
，老师，售后发出商品，会计分录怎么写，需要转成本吗？529681提问
大白菜回答：
感谢提问！看下账务处理流程分录。月末做成本结转。
我单位是生产管桩的，销售时先预付款后发货，供货完毕，会出产品结算书，会有尚余金额...373654提问
大白菜回答：
感谢提问！你发票是怎么开具呢？
