大白菜回答：

感谢提问！多长时间？ 还能不能勾选？处理办法1、去税局做逾期抵扣处理2、全额入账 。超期不认证就会形成滞留票。

大白菜回答：

感谢提问！这个没有固定比列，建议你咨询下当地税局或同行。

大白菜回答：

感谢提问！你们要去该注册类型，有研发生产能力就是生产企业。

大白菜回答：

感谢提问！没有听说过，你可以详细问下再来交流讨论。

大白菜回答：

感谢提问！这是数据库更新的原因，这个要咨询税局 要挑过。

大白菜回答：

感谢提问！开票软件不能自己安装，必须要防伪税控服务商注册后给你安装。

大白菜回答：

感谢提问！《增值税暂行条例实施细则》第四条第（四）项规定，将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目要视同销售货物。全面营改增后，“非应税项目”已经不复存在，建造动产和不动产的增值税处理一致，都属于用于增值税的应税项目，不...

大白菜回答：

感谢提问！你公司注册时是什么行业？

大白菜回答：

感谢提问！税控盘就像当月一个开票证书 没有盘怎么开？

大白菜回答：

感谢提问！比如自产的衣服用于发放福利。

大白菜回答：

感谢提问！这是小规模吧 不管自开还是代开 收入分录用都是 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 。 小规模申报超过月度3万 或 季度9万的 全额缴纳增值税。 代开发票 预缴增值税 做 分录 借 应交税费-增...

大白菜回答：

感谢提问！借 银行 110000 贷 主营业务收入 100000 应交税费-增值税-销项税 10000 借 应交税费-未交增值税 3000 贷 应交税费-预缴增值税 然后 再计提 未交增值税转出7000。

大白菜回答：

感谢提问！这个是由纳税义务产生时间决定的，你如果当月就开票当月就产生销项税了。

大白菜回答：

感谢提问！残值强制规定已经取消，企业根据实际情况来确定是否有残值。

大白菜回答：

感谢提问！只有关于高新企业政策讲解，没有完整的账务处理课程。

大白菜回答：

感谢提问！工商企业：91，工商个体工商户：92?，工商农民专业合作社：93，民政民办非企业单位：52。

大白菜回答：

感谢提问！这个要咨询税局处理，各地要求不一样。

大白菜回答：

感谢提问！简易计税项目对应的进项专票不能抵扣，认证后转出。

大白菜回答：

感谢提问！建筑简易计税项目的可以差额计税，个人代开的发票是可以的。

大白菜回答：

感谢提问！加工修理修配劳务 16%税率。