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老师,请教下处置已报废的固定资产,有或没有残值收入,是否要交增值税?小叮当提问

大白菜回答:

感谢提问!看下官网文章《财会〔2017〕30号通知下关于固定资产处置报废最新会计处理》http://www.dbckj.net/news/detail/104。

老师如果小规模纳税人按月或者按季申报增值税,但其中有自开专票的情况,最终销售额也...732726提问

大白菜回答:

感谢提问!专票不免税,专票的增值税必须缴纳,有增值税就会有附加。

请教一下大白菜老师,对外贸易退税有无相关软件可以练习和下载啊? 感谢,非常有用~147046提问

大白菜回答:

感谢提问!自己下载退税软件单机练习,无法联网练习,课程提供练习下载。

贸易公司出口的报关单上要和采购发票上一样写上型号吗,不写可以吗139****9524提问

大白菜回答:

感谢提问!看课程讲解,最好写上并一致。

老师我想问下。如果说是跨年红冲发票了,那么账务处理的话是直接冲减调整当期的收入和...135****4189提问

大白菜回答:

感谢提问!执行的什么会计准则?

关于跨境电子商务直邮模式:消费者在平台下订单,从海外仓直接发货,到国内海货清关,...风铃草提问

大白菜回答:

感谢提问!这个业务我们没有涉及到过,暂时无法回复。

老师,实际业务中对外支付的佣金(明佣和暗佣)分别需要涉及到的那些合同条件、支付形...风铃草提问

大白菜回答:

感谢提问!佣金是指卖方或买方支付给中间代理买卖或介绍交易的服务酬金,通常由双方签订协议规定代理佣金比率,而对外报价时,佣金不明示价格中,这种佣金称为“暗佣”,明确佣金多少称为“明佣”。明佣需要冲减销售收入,暗佣需要计入期间费...

小规模纳税人还有辅导期吗?782551提问

大白菜回答:

感谢提问!一般纳税人有辅导期。

老师 我们是一般纳税人 从供销社购进3000斤干辣椒 对方只能开普票《无税率》 ...提问

大白菜回答:

感谢提问!(一)购进农产品取得适用税率的专用发票或者海关专用缴款书,按票面注明的增值税额抵扣。 (二)从农业生产者购进农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的买价和9%的扣除率计算进项税额。 农产品销售发票,是指农业生产者...

那如果是正式员工,是不是一定要缴纳社保,才可以个税申报?158****9503提问

大白菜回答:

感谢提问!这个问题不能给明确回复,社保政策不明朗,临时工是劳务报酬申报的,代开劳务费发票,这是确定的。

烧饭员工没有缴纳社保,属于临时工,他的工资该如何处理?每月的菜经费没有发票又该如...158****9503提问

大白菜回答:

感谢提问!临时工,代开劳务费发票,按照劳务报酬申报个税。每月菜钱按照 国家税务总局公告2018年第28号 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票...

老师,有些员工之前没在上海交过社保,但是年龄尴尬,比如接近50岁,如果买社保,之后...水莲提问

大白菜回答:

感谢提问!这个需要咨询你当地社保处了。

增值税发票是18年5月份的,还可以入账吗?158****9503提问

大白菜回答:

感谢提问!可以入账,关键是账务处理。小企业准则,直接账务处理,企业会计准则,用以前年度损益调整。

老师;您好 我们是一个生产销售企业;现在我们隔壁的工厂要临时借用我们排污管道有签...134****0852提问

大白菜回答:

感谢提问!偶然发生的业务可以没有营业范围。排污管道租赁 应该是 不动产租赁服务。

增值税一般纳税人从批发零售环节购进适用免征增值税政策的苗木而取得的普通发票,能否...SPARK提问

大白菜回答:

感谢提问!看下农业会计课程讲解。收到的免税 农业发票可以计算扣除。

老师您好! 有问题请教麻烦指导: 我公司是一般纳税人,17年所得税申报税局核定的是...徐巾茗提问

大白菜回答:

感谢提问!数据不对的去税局做修改。

老师您好,请问我公司烧饭人员工资发放,该如何账务处理?没有缴纳社保,可以加在个税...158****9503提问

大白菜回答:

感谢提问!烧饭人员是正式员工么?把情况说下。

老师,您好!请问老师非企业法人,社会团体组织,比如像汽车协会收取我们的上万的展会...567355提问

大白菜回答:

感谢提问!如果提供正规的收据是可以税前扣除的。

老师您好!在做退税系统数据备份导入时,提示“系统与数据库文件不匹配”,请问这该如...风铃草提问

大白菜回答:

感谢提问!现在用的退税系统版本与备份文件当时用的版本不匹配,用匹配的版本或咨询下龙图服务客服。

老师 我公司一般纳税人,属于商贸有限公司,现购进的藤椒油是9%的税率,那我开给客户...提问

大白菜回答:

感谢提问!按照9%税率开具,如果你企业有进一步精加工,要开具13%。

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