老师我们是贸易公司，有些深加工的食品我们上游公司给我们开专票我们是可以抵扣的吗，...137****8500提问
大白菜回答：
感谢提问！你是说的委托加工业务么？你自己购买原材料发给加工企业加工，加工企业加工完给你开加工费发票？如果是这样 加工费专票可以抵扣。
老师增值税在总分公司是如何处理和分配732726提问
大白菜回答：
感谢提问！总分公司增值税不存在分配的问题，要么各自开票申报，要么合并一起开票申报。
您好，老师。请问公司现在收到19年12月份的两张天然气发票，应该怎么记账呢？计入制造...135****4608提问
大白菜回答：
感谢提问！ 如果执行企业会计准则，没有计提的 通过以前年度损益调整 补做。如果执行小企业会计准则的，直接在2020做制造费用。
老师，你好，劳务派遣公司，选择差额计税，发票上面的扣除数必须要和个税申报的工资一...189****5437提问
大白菜回答：
感谢提问！申报数据和开票金额数据要一致。
您好老师，个体工商户和小规模纳税人申报一样吗，个税是不是按月申报呀133****2281提问
大白菜回答：
感谢提问！个体红商户和小规模基本一样，除了所得税，个体户缴纳生产经营所得税，小规模企业缴纳企业所得税。
老师您好，合伙、独资企业、合作社的小规模，未超过季度30万的销售额，是填入小规模纳...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！是的 小微企业免税销售额 一栏。
老师您好，对于疫情3月至5月底的增值税减按1%计税的优惠政策，企业放弃享受是否可以，...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！按照既往的规定 ，是可以放弃的，这个需要税局确认。
您好老师，在政策跟读第90节课中，3%预征率的一般计税的跨区提供建筑服务应预缴税款=...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！建筑服务增值税税率表已经变为9%了，注意看最新的讲解。
老师 我们是从事鲜活肉类批发零售的 这个确认收入时比如我开具1万的普通发票，因为批...137****8500提问
大白菜回答：
感谢提问！免税农产品 借 银行存款 贷 主营业务收入。
老师，你好， 2月的个税申报已经申报了，专项附加扣除没有累计计算，不应该是1月和2月...小雪提问
大白菜回答：
感谢提问！享受专项附加扣除政策的 需要在12月份底 在个税APP上 确认一下，这样专项附加扣除信息才会自动导入到2020年，不然信息需要重新填写确定。
你好！我想问一下，如果报关单金额小于发票金额几分钱，是按照报关单金额报退税吗？反...176****4986提问
大白菜回答：
感谢提问！ 发票金额 和 报关单金额 因为四舍五入 差几分钱 可以避免 ，先把保报关单金额输入退税系统计算人民币金额，这样就一致了。
老师您好，请问下小规模，出租单身公寓，有时候出租期为一个月，有时候出租期为一年，...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！不可以，不符合政策减免要求。
您好老师，小规模出租经营性房产，增值税按5%来缴纳吗？652110提问
大白菜回答：
感谢提问！疫情减免政策是针对3%应税业务。
您好，个人生产经营所得汇算清缴时，收入总额里需要加上营业处收入吗？693802提问
大白菜回答：
感谢提问！这个有争议，有的要包含，有的说不包含。
你好老师，我们是一家生产型出口企业，去年8月份给一家外贸型企业开了几张发票。对方...156****5863提问
大白菜回答：
感谢提问！对方是说的在总局信息查不到吧，这个是正常的。
你好，老师，请问我们是中小型工业企业，税务备案的是小企业会计准则，年末需要计提盈...152****6065提问
大白菜回答：
感谢提问！需要计提盈余公积，可以在2020年末可以补提。
老师您好我想咨询一下我公司是建筑服务业收到一张电子承兑汇票要背书出去是不是背背书...249870提问
大白菜回答：
感谢提问！你是不是想找个人或公司贴现呢？ 这个严格来说是违规的，银行是禁止的，但是税局不管。
老师您好！ 收到的进项发票和送货单时间都不一致，现在付款后开票，所以相差1-2...好运连连提问
大白菜回答：
感谢提问！你需要详细说下你的业务，加交流群交流。
关于周一政策课疑问？ 老师，那申报1季度的增值税，附列资料第八栏有1-2月3%征收率...138****4318提问
大白菜回答：
感谢提问！等系统更新后 按照 3%征收率的和1%征收率计算的数据填报。
老师，我2019年工资扣除各项费用后，到手工资120000，请问交多少个税，139****0422提问
大白菜回答：
感谢提问！这个问题无法回答没需要具体数据，可以看下课程—主管会计—税务会计《2019年新个税政策精读、案例计算及申报实操》第二节和第八节。
