国家高新技术企业补贴35万，需要缴纳什么税？会计入账怎么操作？188****2474提问
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感谢提问！看一下主管会计—税务会计《企业所得税全面学习》第6-7节。
个人代开工程类发票，个税如何缴纳。732726提问
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感谢提问！以各地税局回复或实际缴纳为准，核定税率不一样。
企业厂房出租，21年开20年度租金发票给承租方，租金21年收到，做20年企业所得税税汇交...015550提问
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感谢提问！是的，除此之外你这个还涉及到增值税补交，附加补交。
企业在小规模期间，购入固定资产，取得增值专用发票，转一般纳税人后发票能抵吗015550提问
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感谢提问！企业在小规模期间没有经营申报收入的，取得增值专用发票，在转一般纳税人后发票可以抵扣。
老师，我公司有3个股东，只有一个股东是有实收资本的，当时这个实收资本超过了他本身...137****1251提问
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感谢提问！超出资本比例的实缴资本要和章程一致，同时做资本公积账务处理。
老师20年汇算清缴时补交了19年的所得税1800，所得税费用计入了20年，现在汇算清缴这18...153****2518提问
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感谢提问！补交的汇算清缴所得税不需要填报。不影响利润总额。
现在公司食堂外包出去了 原有的洗碗机也一块租出去了 每月在给外包公司餐费时候 会...小朱提问
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感谢提问！按照有形动产租赁服务确认收入缴纳增值税。
老师，企业发生火灾，原材料损失，进项能抵吗？015550提问
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感谢提问！因管理不善造成的被盗、丢失、霉烂变质，或因违反法律法规造成的依法没收、销毁、拆除情形，其购进的原材料进项税额应进行转出。
食品公司，进材料可以取得普通发票，但是销售都是面对个人，不用开发票，像这种怎么做...711573提问
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感谢提问！个人不要发票的做未开票收入并纳税申报。
老师3月份公司发票也没来，也没有付运费，只是实际拉了有协议，公司的意思是先做计提...333172提问
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感谢提问！如果实际发生业务可以根据协议计提。
非营利组织会费收入免企业所得税吗？这部门收入会花出去对应取得成本费用单据还可以税...188****2474提问
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感谢提问！根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》（财税〔2009〕122号）第一条的规定，非营利组织的下列收入为免税收入：（一）接受其他单位或者个人捐赠的收入；（二）除《中华人民共和国企业所得税法》...
生产、生活性服务业纳税人是怎么鉴定的，汽车销售和租赁是属于吗652110提问
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感谢提问！自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。（一）提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销...
老师您好，一般纳税人，租赁新能源汽车的，他是享受增值税进项税额10%的加计扣除吗？652110提问
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感谢提问！自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。（一）提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销...
老师好，问下企业所得税汇算清缴A105050表《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中第一行...10488提问
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感谢提问！建议看下我们税务会计《企业所得税全面学习》第4-7节关于期间明细费用和A105050表《职工薪酬支出及纳税调整明细表》讲解。
老师您好！小规模纳税人给对方单位开具3%增值税专用发票，今年一季度申报系统自动弹出...502671提问
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感谢提问！开具3%专票必须按照3%缴纳增值税。
老师，我们公司是2018年注册，当时是法人自己注册的，注册资金认缴期限到2021年12月31...152****6065提问
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感谢提问！群里老师已经回复。
老师，我们外贸公司去年6月确认的收入，7月发生退款，这个退款的是汇率是按照什么时候...614784提问
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感谢提问！为什么退款，详细说下业务，或者加群详细叙述。
