老师您好，我的用友出来的资产负债表其它应付款是负数（代缴员工社保），我报送税务局...178****1010提问
大白菜回答：
感谢提问！作调整 并修改税局报表。
增值税余额表的增值税对不上看哪节课程138****0577提问
大白菜回答：
感谢提问！找原因，看是什么原因造成的，没有这样的课程。
老师，你好，请问开外销发票的金额与国税金额相差1分，这是什么情况？国税系统的金额...yolanda提问
大白菜回答：
感谢提问！你没有先看我们的课程，退税系统计算和开票系统计算四舍五入有差异，应该是先把外汇收入填到退税系统 根据退税系统计算的人民币手收入开票。
老师，全年一次性奖金不并入综合所得，请问我一月份工资4500元，那差额的500元，还可...137****3045提问
大白菜回答：
感谢提问！看下个税讲解 年终奖的部分，年终奖单独申报。
老师，我公司以前是商贸公司，这两年转做技术服务，但是会计把所有的工资和差旅费还是...382315提问
大白菜回答：
感谢提问！会有异常的 是收入成本不匹配。
对于所得税定率征收的企业，其收入包含什么？（开票的不含税收入，还包含营业外收入吗...999339提问
大白菜回答：
感谢提问！应该是不包括营业外收入。
老师好！一般纳税人向境外提供有形动产租赁，要取得进出口资质吗？收境外租赁费收汇怎...风铃草提问
大白菜回答：
感谢提问！没有关于 向境外提供有形动产租赁 的课程。可以看下 官网那个出口退税应税服务参考一下。
因货物质量问题，不需要付部分货款，如何账务处理？ 因货物质量问题，对方不需要付清...182****9591提问
大白菜回答：
感谢提问！开销售折让红字发票。
我们公司是打算从2019年1月份开始给员工交社保的，今天1月7日地税社会保险费申报表上...136****8920提问
大白菜回答：
感谢提问！去和税局核实情况 吗，然后再申报。
小规模纳税人，开具12月份普票时，将一张发票上多个明细中有部分明细的税率开成了5%，...139****2071提问
大白菜回答：
感谢提问！开错税率问题，咨询你当地税局 ，以税局意见为准。
老师请教个问题，公司主营业务是销售地板砖的，也会提供装修装饰服务，在接到装修项目...596321提问
大白菜回答：
感谢提问！看下官网课程。 学课程-名师交流专区-每月财税政策解读 2017-2019财税政策持续跟踪解读 第41节 解读2018年42号公告销售机器设备及安装等政策 。
您好 ！公司2018年净利润-100万，是否2019年1季度可以直接递减企业所得税，还是必须要...506108提问
大白菜回答：
感谢提问！汇算清缴填写弥补亏损表后。
有律师事务所的会计处理吗410787提问
大白菜回答：
感谢提问！没有律师事务所的会计处理课程。
老师，金税盘的服务费，不是可以抵增值税吗？我公司如果这个季度不需要交增值税，就不...110040提问
大白菜回答：
感谢提问！防伪税控维护费可以抵减增值税，支付时 管理费用-办公费 贷 银行 ，同时 增值税申报附表里也要填写本期发生数。
老师：接销售产品赠送服装那个，开专票能抵扣吗？开普票怎么账务处理？138****7851提问
大白菜回答：
感谢提问！可以开专票，按照买一赠一处理， 学课程-新手会计-开始:零基础学会计-商贸企业会计讲解-一般纳税人 里面有个买一赠一案例。
小规模纳税报表主表15行本期应纳税额与开票税额差几毛钱，这种情况怎么处理？139****5297提问
大白菜回答：
感谢提问！这是四舍五入造成的 看下能否保存申报，如果不可以只能去税局前台处理。
年底增值税结转分录185****5007提问
大白菜回答：
感谢提问！主管会计-税务申报-增值税章节
老师，你好。我想问下我司房租房东不愿意开发票，但我司的电费是南方电网开具的专票，...159****1874提问
大白菜回答：
感谢提问！房租没有发票也可以入账，但是不能税前扣除。电费也一样。
您好，生产企业单一窗口申报退税，最后一步，生成申报退税文件，明明已经插着金税盘，...135****6874提问
大白菜回答：
感谢提问！以前也这样么还是第一次出现？
您好，单一窗口申报退税，是否一台电脑只能申报一家企业，还是一台电脑可以申报多家企...135****6874提问
大白菜回答：
感谢提问！看下退税课程单一窗口的讲解。
