大白菜回答：

1、批发零售环节蔬菜与肉蛋奶免税，因此如果对方不是自产的，你们无法抵扣。2、不对外加工直接开票也是免税。加工的话反面没有进项了。如果这家供应链公司能定性为自产就好了。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！

大白菜回答：

1、建议转了，否则 交所得税。2、关键看有无未分配利润和不用清偿负债。感谢您对大白菜会计的支持！欢迎您给朋友们推荐大白菜会计学堂！

大白菜回答：

感谢提问！学课程—财务经理—出口退税实操4-2外贸 或 4-3生产 课程 《第2节：出口收入确认、汇率使用及收汇结汇调汇处理》。

大白菜回答：

感谢提问！你得和税局沟通，把文件发给你他们。

大白菜回答：

感谢提问！你是什么企业，你公司采用的那一天的记账汇率做帐的？

大白菜回答：

感谢提问！我们的学课程—主管会计—税务会计《企业所得税全面学习》第11节详细讲解。

大白菜回答：

感谢提问！如果作了发出货物账务处理需要体现退回流程。

大白菜回答：

感谢提问！是不是大类一样，具体细分不一样呢？

大白菜回答：

感谢提问！不一定，看你购买方，如果购买方主要是企业 需要13%专票，你就得考虑转为一般纳税人。

大白菜回答：

感谢提问！1、现在才申报有点晚了，外贸企业勾选后，会有稽核比对1-3个月时间，信息才会传递到税局。2、新政策取消了申报时间限制但是各地税局怎么执行的需要咨询税局确认。

大白菜回答：

感谢提问！通过以前度损益调整科目调整后，要修改相应的报表数据。

大白菜回答：

感谢提问！ 如果执行企业会计准则，没有计提的 通过以前年度损益调整 补做。如果执行小企业会计准则的，直接在2020做制造费用。

大白菜回答：

感谢提问！按照出口日期开票确认收入，出口日期数2020102,发票开到2020102号。

大白菜回答：

感谢提问！是服务业，缴纳增值税，附加，印花，企业所得税。

大白菜回答：

感谢提问！进项税发票已做账，款未付，可以认证抵扣。

大白菜回答：

感谢提问！购买预付卡时，借 预付账款 贷 银行存款 后期送人，借 管理费用或销售费用-招待费 贷 预付账款 ，按照规定还要代扣个人所得税税，这个在实际当中不太现实。

大白菜回答：

感谢提问！再把钱提出来，就是通过账户转一下。

大白菜回答：

感谢提问！为什么退还？当时开具发票没有？

大白菜回答：

感谢提问！先入低值易耗品，领用时做制造费用，如果没有生产，月底不用结转。