工程单位外地做工程，预缴2点增值税，也预缴了个税，请问怎么做会计分录？是借：工程...汪会计提问
大白菜回答：
感谢提问！这个预缴个人所得税是历史遗留问题有争议，账务处理也没有固定的。
如果是当季税前弥补以前年度亏损，没有预缴所得税，会计做账不计提所得税，直接将本年...135****8182提问
大白菜回答：
感谢提问！转入未分配利润是年终操作。
老师您好！我想咨询一下我们一个项目10年前接的，当时甲方说不要票，我们干完活收了钱...249870提问
大白菜回答：
感谢提问！是你公司偷漏税，对方可以不要发票，但是你们公司要申报收入缴纳增值税。
白老师，我接手的这家民办非企业税务登记了，但每季度报表是企业报表，以前会计做帐也...183****3567提问
大白菜回答：
感谢提问！去税局更正启用的报表，启用民办非企业报表。
白老师，我在一个学校，但学校里有食堂，食堂老师充饭卡，是不是应该在花销以后确认收...183****3567提问
大白菜回答：
感谢提问！1学校食堂免费么？2、食堂对外还是对内，你需要讲清楚
老师是不是太忙了呀？回答的问题，好像没有检查，有的模凌两可，比如说，我问现的出口...081575提问
大白菜回答：
感谢提问！政策出来是取消退税时间限制的，但是各地税局执行力度不一样，根据学员反馈，有的地方税局要求还是按照旧制度，必须等全国统一起来才可以更正课程，否则会给学员工作造成困扰，所以要咨询当地税局是否执行新政策。
老师公司跟个体购买三辆电动车，取得4月份开的机动车发票，是否要做不抵扣购选，公司...333172提问
大白菜回答：
感谢提问！为什么不抵扣呢？
大白菜老师，我们企业就是一套账，账里面有收据，都是企业真实发生的，做汇缴时已经踢...276550提问
大白菜回答：
感谢提问！汇算清缴踢出是因为税法不承认没有正式发票，分红不能提出来，这是公司真实支出。
老师，我公司收到的年会化妆师给开的劳务费发票怎么入账？182****4580提问
大白菜回答：
感谢提问！和年会费用一起入账。
老师您好，对于疫情3月至5月底的增值税减按1%计税的优惠政策，企业放弃享受是否可以，...652110提问
大白菜回答：
感谢提问！按照既往的规定 ，是可以放弃的，这个需要税局确认。
老师您好！ 收到的进项发票和送货单时间都不一致，现在付款后开票，所以相差1-2...好运连连提问
大白菜回答：
感谢提问！你需要详细说下你的业务，加交流群交流。
麻烦老师我想问一下建筑拆迁拉运算货物运输服务吗249870提问
大白菜回答：
感谢提问！运送建筑垃圾，属于运输服务。
纳税人既有出口免抵退又有内销又有软件即征即退应该如何核算？有沒有案例看下？谢谢老...137****2899提问
大白菜回答：
暂时没有案例。先将即征即退的剥离出来，在一般计税项目里有留底的情况下可以退税，这是思路。
报关单上海运费与货代实际结算海运费不同，如何处理837991提问
大白菜回答：
感谢提问！出口还是按照FOB，海运费要按照实际计算了。
老师麻烦问一下，分包有劳务分包和专业分包，劳务分包能不能再分包劳务，专业分包能不...249870提问
大白菜回答：
感谢提问！这个涉及到法律问题，分包再分包，要看总包合同的约定和国家相关规定。
老师，2019-10-25税务有何变动吗？我们的客户说开票一定要在25以前开出134****2501提问
大白菜回答：
感谢提问！开票越晚，会影响勾选。公告称国家税务总局山东省税务局将于2019年10月26日0时至2019年11月1日8时对增值税发票管理系统进行升级。届时，与增值税发票相关联的业务将暂停办理
老师你好!去年的房租，今年刚付钱，刚开票。 1：这笔费用是算今年还是去年? 2：是直接...好运连连提问
大白菜回答：
感谢提问！还摊销？去年的房租，发票最晚要今年汇算清缴结束之前开进来，否则不能税前扣除。
请问有没有仓储服务的课程读书提问
大白菜回答：
感谢提问！没有仓储服务企业的会计课程。
老师您好 企事业发债 需要看审计报告的哪方面？如何分析139****0422提问
老师您好！我想注销公司但是资产负债表上现金有55537.93元，预付账款35550元，其他应...138****9133提问
大白菜回答：
感谢提问！找原因平账，有余额要找原因，存货销售，固定资产处置。
