老师 您好，2017年12月去税局前台更正申报2016年的增值税申报，需补缴税款1万元和滞纳...159****9720提问
大白菜回答：
通过什么补缴的税款 是转出缴纳 还是直接缴纳 直接缴纳 通过 应交税费--增值税检查调整
外贸公司出口在电子口岸查到电子报关单，发票在当月已开，但是还不能正式申报退税，请...652110提问
大白菜回答：
外贸企业可以单证收齐申报 但是国税纳税必须申报
大白菜您好，上次听课您提到金融保险业的资产减值损失可以税前扣除。我们有一家放贷公...158****2286提问
大白菜回答：
4.根据《财政部国家税务总局关于金融企业贷款损失准备企业所得税税前扣除有关问题的通知》（财税〔2009〕64号）规定，自2008年1月1日起至2010年12月31日止，政策性银行、商业银行、财务公司和城乡信用社等国家允许从事贷款业务的金融企业按照...
固定资产计提折旧时，“机器和机械和其他生产设备”与“生产经营相关的器具、工具”...359105提问
大白菜回答：
前者价值较高 20万切割机按照10年计提 无论是否需要视同销售，只要取得增值税专用发票或其他可以抵扣进项的合规票据，均可抵扣进项。
老师，公司名下无车辆，但老板每个月都以公司的名义开些加油票，我该怎么做账？155****2469提问
大白菜回答：
建议签一个私车共用协议 开租赁费发票 这样油票就可以入账了 如果没有 汇算清缴时要调整
老师，咱们有物业会计和旅游业会计的授课吗？581235提问
大白菜回答：
暂时没有
已经认证过的发票，忘记做库存帐了，怎么补记？摘要是写进货还是补记？159****6722提问
大白菜回答：
发票已经认证纳税申报 没有做过账么 如果单纯是没做账 直接补记账务 牵涉成本的也要补记成本
老师，你好，小规模纳税，月销售额不满9万免税，这个免税的分录怎么做？还有，正好，...153****0681提问
大白菜回答：
减免 借 应交税费-增值税 贷 营业外收入 只有在实际抵减增值税时才做抵减分录
公司车辆日常油费计入什么科目？零度提问
大白菜回答：
管理费用 汽车费用
请问公司辆购置税应该计入什么科目？还有办理公司车辆相关的机动车牌照、行驶证这些工...零度提问
大白菜回答：
购置税 计入 车辆原值 其他计入管理费用吧
请问物流公司把Ａ公司货物搞丢了，Ａ公司收到物流公司的赔款应该怎么做分录？零度提问
大白菜回答：
走 待处理财产损益 物流公司责任的 走其他应收
我公司自开农产品收购发票200万，要如何计算进项税130****2606提问
大白菜回答：
取得（开具）农产品销售发票或收购发票的，以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算进项税额。 如取得购买10000元农产品，开具收购发票，则以免税的“金额”计算进项税额，进项税额=10000*11%=1100元。
请问，企业的实际利润，和银行与现金有关吗？999339提问
大白菜回答：
具体是什么业务呢
老师，我是外贸公司一般纳税人12月有一票出口，但是采购专票未拿到，请问除了在次年1...652110提问
大白菜回答：
外贸企业 可以单证收齐 退税
老师您好，企业筹建期间股东以生产线及生产用原料作为出资怎么做分录？难得糊涂提问
大白菜回答：
让股东开票给公司 借 固定资产 原材料 贷 实收资本
老师您好，企业筹建期间购买的螺丝、电钻、风炮等配件和五金工具分录怎么做？难得糊涂提问
大白菜回答：
管理费用-开办费
老师您好，企业筹建期间发生的办公用品、招待、车辆加油费用，分录怎么做？难得糊涂提问
大白菜回答：
管理费用-开办费
老师，请问我们公司是一般纳税人，由于应付账款比较多，票开的也比较晚，我需要每笔业...291470提问
大白菜回答：
看你公司要求 同一天同一个公司的业务 是可以合并的
老师你好，我公司是小规模纳税人，之前买大型仪器时老板没有要发票，现在因为要申报项...138****3563提问
大白菜回答：
你这样的代开违反真实性原则，不可以。如果是原销售方代开可以。
老师，我是生产型企业，没有对外经营者备案表，现委托一达通出口，国外客户的货款也汇...652110提问
大白菜回答：
你好，你说的这2种方式都可以和一达通进行合作，请你们确定好采用那种方式！
