大白菜回答：

感谢提问！看下分录，计提： 借：管理费用/销售费用—工资 —社保 —公积金 贷：应付职工薪酬—工资 —社保（公司承担） —住房...

大白菜回答：

感谢提问！这种是是允许的

大白菜回答：

感谢提问！不清楚你公司规定所谓扎帐 是怎么个情况

大白菜回答：

感谢提问！借相关科目 贷 应交税费-增值税-进项税额转出

大白菜回答：

有点别扭！如果说是原料流转还可以理解，劳务流转更好象是中介了，另外 乙公司有没有加工经营范围呢？不太确定，不能完美解决你的问题，很抱歉！

大白菜回答：

感谢提问！这个无法提供咨询，需要你自己熟悉使用财务软件。

大白菜回答：

感谢提问！你只要业务真实，按照正常市价销售就可以。

大白菜回答：

感谢提问！（1）企业支付的离职补偿金，应该按“工资、薪金所得”项目代扣代缴个人所得税，由支付单位在支付时一次性代扣。 （2）给予了相应的优惠，员工取得的离职补偿金收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分，免征个人所得税。 ...

大白菜回答：

感谢提问！ 年费是一年6688员么 到期后还是6688元每年？ 你公司销售大不大 如果销售很大 这个6688 直接做销售费用 如果销售小 走预付账款 按月分摊到销售费用吧

大白菜回答：

感谢提问！看企业是季报还是月报，季报的 在季度月份3、6、9、12进行账务处理。

大白菜回答：

感谢提问！可以暂时以进货单据入账 ，如果没有发票 成本不允许税前扣除。

大白菜回答：

感谢提问！加工修理修配是17% 维护保养是6%，对方应该是走了一擦边。

大白菜回答：

感谢提问！应该是下个季度会进行数据更新。

大白菜回答：

感谢提问！企业根据自己的实际需要设计的可以详细全面反映企业某项业务的信息的辅助账簿。不属于会计核算账簿。

大白菜回答：

感谢你的提问。这个问题我一直提倡会计是会计，税务是税务。税务的加速折旧是以台账和所得税报表形式体现的，不能影响会计上正常计入固定资产、正常确定残值和按使用年限计提折旧。

大白菜回答：

感谢提问！年末 要结转本年利润

大白菜回答：

感谢提问！建议设置一个 营运成本 过渡

大白菜回答：

感谢提问！借：银行存款 贷：其他应付款

大白菜回答：

感谢提问！ 单独讲述供暖的会计课程

大白菜回答：

管理费用-开办费